1.0 目的为了有效提高公司生产部各车间制程异常处理时效性，缩短异常停留时间，确保所有制程异常在有效时间内得到临时和永久性的解决以杜绝再次发生，特制定本管理办法。2。0 适用范围：本制度适用于生产部各车间产品制程当中的异常处理。 3.0 定义凡产品从试产到成品入库过程中，一切因材料、设备、工艺、操作方法或操作不当等原因引起的，导致产品出现尺寸不符、功能缺陷或微生物超标等各种不良，不能按纳期交货的异常现象,统称为制程异常。4.0 权责4.1 生产车间4。1。1 负责发现、报告并解决能力范围内的制程异常；4。1.2 负责发现、报告、协助分析制程异常并对开发部提供的异常解决方案进行验证；4.2 开发部：4.2.1 负责接收、分析并协调解决生产部门报告的制程异常；4.2.2 负责将经过验证的制程异常解决方案进行标准化并进行编号管理,定期开展相关培训；4.3 人力资源部4。3。1 负责拟定、修改《制程异常管理办法》并监督实施；4.3。2 协助开发部开展制程异常解决方案培训课4.4 其他部门：配合开发部分析制程异常发生的原因并在规定时间内提供、实施解决方案。5。0 异常处理流程5。1 生产车间出现制程异常且影响到生产的正常进行，车间应立即停产并进行自我检讨，评估是否可独立解决异常;5。2 生产车间通过电话将不能独立解决的制程异常向开发部进行报告并填写《制程异常报告单》，;5。3 开发部现场确认异常复杂程度并通知有关责任部门共同分析异常发生的原因；5。4 开发部依据现场分析和事实数据，提供异常临时改善措施给到生产部并组织实施验证;5。5 生产车间对开发部提供的临时改善措施进行验证； 5.6 生产车间及相关责任部门在经过验证并取得实效的临时改善措施上签字，同时，恢复生产； 5.7 开发部与相关责任部门成立专案小组,共同商讨永久性解决异常的方案,直至异常关闭;5.8 开发部将关闭的制程异常解决方案进行标准化并按项目进行编号管理; 5。9 开发部每月底组织当月制程异常涉及的所有责任部门召开月度制程异常检讨会,在全方面检讨当月所有制程异常的同时，对异常的原因分析、异常的临时解决方案和永久改善方案进度进行汇报； 5.10 开发部组织和安排制程相关部门参加制程异常解决方案培训课。6。0 制程异常报告要求6。1 报告内容：编号、型号、颜色、时间、异常描述、原因分析。6。2 异常描述要求：要描述详细的不良现象、总生产数量、不良数、不良比率、不良确认人、有条件最好附带不良图片。6。3...
