采购控制程序33-36VIP专享VIP免费

第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页1目的确保能在适合的供应商处以适质、适量、适时采购，从而能满足客户订货要求的物品。2适用范围适用于直接或间接用作产品加工制造的物料采购，包括公司内部原料以外的其他物品采购。3职责3.1厂务部负责寻找合适的供应商并主持供应商评审，负责实施采购计划并跟进实施情况。3.2生技部负责材料购进计划表的制订及供应商提供样品的试验。3.3品质部负责对检验标准的制订及购进物料的检验和试验。4程序本公司所采购物料分三类：A、未定供应商的原料；B、已定供应商的原料；C、除原材料外的其它物料（如办公所需的用品）。4.1合格供应商的物料的采购4.1.1生技部根据实际生产及仓库库存情况制订《材料购进计划表》，交到厂务部。4.1.2厂务部根据交易状况做好生技部与供应商的沟通后，再确认《材料购进计划表》并开具《采购订单》（必要时附上相关的询价记录）交由厂长审核及总经理审批。4.1.3《采购订单》被审批完毕后，即由厂务部传真给供应商，实施采购。4.1.4仓库按《采购订单》验收货物，采购完毕。4.2未定供应商的物料采购4.2.1根据业务发展需要或需要更换供应商的情况下，采购人员可按生技部交来的《材料购进计划表》及其建议寻找适合的供应商（或4.2.3经试样后，生技部将《试料单》交由厂务部，厂务部根据试样情况和价格、付款等综合分析后，交总经理审批同意后厂务部可将新供应商列入《合格供应商名册》。如两次送样均不合格的供应商，则终止与其进一步合作。31第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页4.2.3经试样后，生技部将《试料单》交由厂务部，厂务部根据试样情况和价格、付款等综合分析后，交总经理审批同意后厂务部可将新供应商列入《合格供应商名册》。如两次送样均不合格的供应商，则终止与其进一步合作。4.5.4所有供应商应每年统一评审一次，由厂务部主持，召集品质部、生技部对供应商一年来供货表现作出评审。评审标准：品质稳定度（一年内累计退货未超过６次，每月不超过二次者）、交货准时度（一年内累计延迟货期未超过６次，每月不超过二次者）、32第3页共4页第2页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页修改条款号修改时间修改人管理者代表签名4.5.4所有供应商应每年统一评审一次，由厂务部主持，召集品质部、生技部对供应商一年来供货表现作出评审。评审标准：品质稳定度（一年内累计退货未超过６次，每月不超过二次者）、交货准时度（一年内累计延迟货期未超过６次，每月不超过二次者）、33第4页共4页第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共4页修改记录