第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部经理1.制定本部门月、周工作计划（四周）2.制定本部门主管班表3.及时审批各种订单4.检查冷藏柜温度是否正常运转，是否按时填表5.会同生鲜主管或领班检查生鲜收获质量6.是否及时处理价格差异7.是否及时处理库存差异8.快讯商品库存是否正常，保证不缺货9.库存区商品摆放是否整齐、有序10.是否及时通知每日新品、每日采购变价11.每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报12.滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况13.破包商品的清退是否及时14.顾客退换货是否按规定执行15.来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议16.是否对员工进行定期的培训工作17.检查端架、堆头促销是否按计划执行1.5分2.2分3.3分4.5分5.6分6.3分7.3分8.7分9.3分10.10分11.16分12.6分13.4分14.5分15.9分16.5分17.8分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部主管1.订货是否及时，订货量是否合理，有无缺货情况出现2.端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满3.区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐4.市调工作是否及时、全面并将资料准确上报5.检查员工出勤状况，并组织晨会安排工作6.检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足7.检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP是否完整正确8.确保设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常9.是否做好库存检查，针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理10.每日业绩、促销商品计划表、OPL订单报表是否及时准确完整上报经理11.卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕12.员工用餐时间是否安排合理13.孤儿商品是否及时回收14.是否填写交接薄，做好工作总结15.是否培训员工，如：补货技巧、仓库整理、库存整理、排面调整等的方法16.检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，并正确修正库存数量17.滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理18.排定员工的班表19.是否及时与采购沟通，以确保快讯订货数量是否及时合理20.每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行21.快讯商品是否都有端架、地堆陈列，是否都有POP1.5分2.5分3.3分4.4分5.4分6.4分7.4分8.6分9.5分10.5分11.3分12.4分13.6分14.5分15.6分16.4分17.4分18.4分19.3分20.4分21.3分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页22.是否按陈列图补货，有无随意更改排面现象23.是否及时协助经理检查收货质量22.4分23.5分22.23.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页生鲜部员工1.商品是否做到清洁、整齐2.补货是否及时，是否按地堆、端架、收银台、货架的顺序进行补货，是否做到先进先出3.商品成列是否做到整齐、饱满、美观4.价格卡、标示箭头、海报、POP是否正确、完整、干净5.缺货的商品是否检查库存并及时抄录，报主管下单6.孤儿商品是否及时回收并归位7.破包商品是否及时报主管进行适当处理8.是否随时注意可疑顾客，防止商品丢失9.整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处理，维持卖场整洁，走道畅通10.是否做到微笑服务、礼貌用语待客11.顾客如有需要，员工是否热情、周到、第一时间为顾客解决问题12.货架、设备是否保持清洁（包括：展示柜台、货架、斜口笼、折叠笼、磅秤、称重台13.工牌是否佩带，工服是否整齐、干净14.工具（叉车、托板车）是否清洁和进行养护1.6分2.6分3.10分4.12分5.5分6.4分7.4分8.6分9.5分10.12分11.10分12.10分13.5分14.5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分第5页共14页第4页共1...
