第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页设备公司内部质量审核控制程序1.目的和适用范围通过内部质量审核验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否适合于达到预定目标，是否有效地实施，及时发现问题，并督促改正，使质量体系有效地运行，且不断得到改进和完善。本程序适用于公司内部质量审核活动。2.引用标准/相关/支持性文件GB/T19004.1-1994-ISO9004-1：1994《质量管理和质量体系要素第1部分：指南》GB/T19021.1-1993-ISO10011-1：1991《质量体系审核指南审核》GB/T19021.3-1993-ISO10011-3：1991《质量体系审核指南审核工作管理》CKAZ200·01-2000《管理评审控制程序》CKAZ200·22-2000《纠正和预防措施控制程序》CKAZ200·24-2000《质量记录控制程序》3．术语采用GB/T6583-ISO8402：1994《质量管理和质量保证术语》和GB/T19021.1-1993-ISO10011-1：1991《质量体系审核指南审核》标准中的有关术语。4.职责4.1质量工艺部4.1.1负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。4.1.2编制公司年度内部质量审核计划。4.1.3协助管理者代表组织内部质量审核有关工作。4.2管理者代表4.2.1策划和领导内部质量审核工作，审核公司年度内审计划。4.2.2任命审核组长及成员，委派审核组完成审核工作。4.2.3审查、审批审核报告，在管理评审会上报告审核结果及存在的主要问题。4.3审核组长4.3.1编制审核计划，提交审核报告。4.3.2组织内部质量审核工作，协助管理者代表确定审核组成员。4.4审核员4.4.1协助审核组长工作，并完成所分配的具体审核工作。第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页4.4.2在受委派时，对上次审核（内部/外部）时的纠正措施的完成情况进行验证。4.5受审核方4.5.1将审核目的、范围通知有关人员，并委派专人陪同审核组进行工作。4.5.2提供保证审核过程有效进行所需的资源，配合审核员开展工作。5.工作程序5.1编制年度内部审核计划5.1.1质量工艺部制订年度内部审核计划，经管理者代表审核，报公司总经理批准后，交质量工艺部组织实施。5.1.2质量工艺部编制年度内部审核计划表时，应充分考虑各部门或质量体系的现状和重要性，并结合前几次审核所发现的问题，决定审核频次，每年至少一次。5.1.3每年度，对公司所有质量责任部门都应进行审核，在下列情况下，应及时追加内部质量审核：a.发生严重质量问题或用户有严重申诉；b.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；c.第三方审核后获得认证、注册资格和证书，而证书即将到期，又希望继续使用5.3实施审核5.3.1由审核组长主持召开首次会议，向受审核部门领导及主要工作人员介绍审核组成员，重申审核目的、范围、依据和方法，确认审核组所需要的资源是否齐备，确定末次会议和中间数次会议的日期和时间。5.3.2审核员按“内部审核检查清单及现场记续保持认证资格。5.2审核准备5.2.1成立审核组，由审核组长根据审核任务编制审核实施计划，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员及分工、日程安排等，审核计划在审核前5天送到各受审核部门，受审核部门要做好准备，提供审核所需的资源。5.2.2审核员收集有关资料，根据审核计划，编制“内部审核检查清单及现场记录表”，交审核组长审批。录表”进行审核，将审核结果填人记录表中。5.3.3在审核中，对发现的问题，审核员应及时口头反馈，与被审核部门共同确认，如有误解及时澄清。5.3.4审核员根据“内部审核检查清单及现场记录表”中所记录的不合格项填写不合格报告。5.3.5在末次会议前，由审核组长召集全组成员对所有审核观察结果，进行汇总分析，确定不合格报告及本次审核的综合评价和结论，并与受审核部门领导沟通，对有争议的内容，审核员可进行再核实，最后由审核组长确定。5.3.6审核组长整理审核资料，编写审核报告，交管理者代表审批后，质量工艺部收存备案，第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页在末次会议上交给受审核部门领导。审核报告内容包括：审核目的、范围、依据；审核组成员和...
