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涉外企业所得税年度网上申报操作指南(企业版)VIP免费

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第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页网上申报操作指南第一步:下载申报软件登陆国税网站(国税网站http://www.szgs.gov.cn)下载最新版涉外企业所得税申报系统,安装该软件,如实填列申报数据后生成ZIP格式文件。第二步:网站用户注册(国税网站http://www.szgs.gov.cn)1、纳税人登录,点击“我的办税大厅”进入用户登录/申请界面;2、点击"注册"按钮,录入纳税人识别号、企业法人代表姓名及法人代表证件号码;点击"下一步",系统校验通过后,返回注册成功信息:"纳税人注册成功,请返回后以8位纳税人编码作为密码登录办税大厅。登陆办税大厅后,请立即修改密码。"第三步:登录“我的办税大厅”1、点击“网上申报”进入网上申报系统,页面显示纳税人基本信息并提示当前需申报税种及申报状态;第2页共9页第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共9页2、点击左边"外企所得税"菜单,在出现的子菜单中选择"外资企业所得税年度申报表",进入申报界面。第四步:正式申报1、请仔细阅读注意事项后,点击“浏览”选择申报文件,点击“确定”按钮。3、如系统提示“数据审核无误”,则点击“下一步”按钮,显示“保存申报表成功”,点击“下一步”,进入申报表预览界面,点击“正式申报”,仔细阅读正式申报协议,点击“同意”,提示“申报成功”,点击“下一步”进入扣款界面。第3页共9页第2页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共9页审核无误:申报表预览,可以进行“正式申报”和“删除”操作:申报协议:第4页共9页第3页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共9页正式申报成功提示页面:4、如系统提示“数据审核无法通过”,则点击"打印"按钮打印反馈的错误清单,请仔细检查出错申报数据,在申报软件中修改后再按上述流程重新申报,因特殊原因无法申报的请与税收管理员联系。第5页共9页第4页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共9页第五步:扣款1、进入扣款界面后,点击"确定"按钮,就可以完成网上扣缴税款的操作,点击“打印”按钮,可以打印完税凭证。(注意:纳税人需与开户银行签订《委托代扣税款协议书》,才能在网上扣缴税款)2、扣款成功后,系统会返回扣款信息“本次应征凭证序号为XXXXX,扣款金额XXX,税票号码XXXX,本次操作流水号XXX”。如果出现扣款失败的情况,如银行存款余额不足又或者是纳税人未签订银税联网扣款协议,系统会反馈回详细的提示信息“本次扣款失败企业网上申报未缴税款XXX,请于申报之日起15日内到主管税务机关办理相关手续,逾期将按《中华人民共和国税收征管法》予以处罚”。纳税人可以根据提示信息处理后,再次第6页共9页第5页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共9页进行扣款操作。3、如果纳税人在网上申报后无及时扣款,可再次登陆"我的办税大厅"网上申报系统,系统会自动弹出提示框,提示纳税人有"网上申报的未缴税款",纳税人可以直接点击"我要扣款"按钮进入扣款菜单,也可以点击"扣款"菜单中的子菜单"我要扣款"进行扣款操作。第六步:打印申报表1、正式申报成功后,点击左边外企所得税菜单,在出现的子菜单中选择“打印申报表”。第7页共9页第6页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页共9页2、点击打印按钮,就可以完成打印操作。(注意:请用A4纸打印)点击“打印”按钮,弹出申报表浏览页面,在页面中“文件”菜单中选择打印功能进行打印。第8页共9页第7页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第8页共9页第七步:报送相关资料网上申报成功后,纳税人应于6月30日前将以下所列明的资料(年度申报表主表从网上打印,附表从申报软件上打印,并加盖公章)报送我局任一区分局征收前台。A类企业应报送:(1)年度所得税申报表主表(一式两份)及附表。(2)年度财务会计决算报表。包括资产负债表、损益表、现金流量表等。(3)中国注册会...

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