ISO9000内审教材VIP免费

第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页ISO9001:2000内审员培训教材内部审核技巧基础概念什么是审核？健康检查关键用字系统的文件记录定期客观确认重要概念确认－评估是否符合要求系统的－依设定的方法进行定期－依时间表实施客观－立场客观的审核员文件记录－制定报告审核为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程审核准则用作比较的一组方针，程序或要求第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页审核证据与审核准则有关的记录，事实陈述或其他信息审核发现将收集的审核证据与审核准则相比较的评估结果客观证据支持某事物的存在或真实性的数据注：客观证据可通过观察，测量，测试或其他方法获得验证通过客观证据的提供以确认特定要求已经被满足审核的种类执行者层面第一方（供方）－内部审核第二方（买方）－外部审核第三方（独立）－外部审核执行方法层面体系审核桌上文件符合性审核现场活动过程产品第3页共19页第2页共19页资源优先顺序编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页审核的目的客观评估管理体系执行的情形是否符合计划中的安排是否实施和维持审核计划潜在问题区不符合历史变动组织结构审核计划审核计划的设定决定因素风险高/低与产品/过程有关项目的关键性改变人事过程/技术/管理/体系法规/标准变动客户/法规/标准的要求审核单位组织结构部课第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页程序文件控制废弃物管理工作区，作业和过程维修工作站材料储存区审核计划部门/项目计划审核日期00/0300/0600/0900/12管理代表*质量部*工程部*生产部**业务部*生产计划部*采购部*维修部*标准审核标准要求计划审核日期01/0601/0701/0801/09管理责任*文件控制*记录控制*培训*管理体系*体系策划*…第5页共19页第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共19页审核员要求审核员素质开放式思维成熟/良好判断力有分析能力/良好的记忆力符合实际的观察能力能从各种见解了解复杂的作业了解各单位所扮演的角色收集及评估客观证据的能力坚守审核目的审核时，评估审核发现与人员的相互作用的影响谦虚的待人态度对国家法规/习惯的敏感度执行审核时，不为其他事物分心愿意聆听有效地对抗压力依据审核观察达成正常可接受的结论坚持结论组织与持行审核的能力审核员守则维持审核能力了解目前的标准和要求了解最新的审核程序和方法必要时，定期参加培训，温习技巧第6页共19页第5页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共19页内部审核审核阶段准备执行报告效果跟进准备审核失败的准备，就是准备失败准备活动确定范围选择审核小组制定审核时间表准备检查表召开审核小组会议通知审核安排/召开开始会议审核范围标准的要求公司内管理体系的要求客户要求以往的审核的改正措施质量表现变更选择审核小组选择时应考虑：要被审核的组织、过程、活动或功能审核小组数目和组成标准所要求的资格审核员的资历语言能力和专业程度第7页共19页第6页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共19页对被审核的部门的运作及相关应有技术有基本认识曾受完整的审核训练审核经验独立性审核员素质审核时间表审核时间分配的考虑因素审核的项目审核单位的操作员数目审核单位的工作内容位置及面积时间标准要求审核员10.31.199909:00-12:00客户投诉，预防及纠正措施黄大伟管理者责任，内部审核文件控制，记录控制张强12:00-13:00午膳13:00-16:00……时间部门审核员12.2.199909:00-12:00生产部周一明采购部陈大文市场部李林12:00-13:00午膳13:00-16:00…检查表第8页共19页第7页共1...