附件1医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作自查表机构名称：机构性质：中医类别医院口未定级中医类别医院口社区卫生服务中心或乡镇卫生院口项目检杳内容检查结果存在的主要问题自查情况是否开展自查。是口否口中药饮片采购管理1.制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片米购管理工作。是口否口3.对米购人员进彳丁中药药事相关法律法规、中药饮片米购相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。是口否口4米购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划，中药饮片采购审批程序符合规定。是口否口5•坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片供应单位。是口否口6.中药饮片生产经营企业资质符合要求。是口否口7•采购中药饮片，对生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证进行验证并将复印件是口否口8.购进国家实行批准文号管理的中药饮片，对生产经营企业注册证书进行验证并将复印件存档备查。是口否口9.与中药饮片供应单位签订〃质量保证协议书〃。是口否口10.定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。是口否口11.是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人采购中药材或中药饮片的情况。是口否口12.是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情况。是口否口13.医院或米购人员是否存在以次充好，为个人或单位谋取不正当利益的情况。是口否口项目检查内容检查结果存在的主要问题中药饮片验收管理1.制定中药饮片验收管理的规章制度和工作规范。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片验收管理工作。是口否口3.负责中药饮片验收的，在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员；在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。是口否口4.对米购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片验收相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。是口否口5•按照药品监督管理部门制定的标准和规范对所购的中药饮片进行验收。是口否口6•购进中药饮片时，验收人员对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。是口否口7.购进国家实行批准文号管理的中药饮片，检查核对批准文号。是口否口8•对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的，委托国家认定的药检部门进行鉴定。是口否口9•发现假冒、劣质中药饮片，及时封存并报告当地药品监督管理部门。是口否口10.是否设置中药饮片检验室，能否对中药饮片开展常规检验。是口否口11.是否存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药饮片的情况。是口否口自查人员（签名）自查时间：附件2医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作检查表机构名称：机构性质：中医类别医院口未定级中医类别医院口社区卫生服务中心或乡镇卫生院口项目检杳内容检查结果存在的主要问题自查情况是否开展自查。是口否口中药饮片采购管理1.制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片米购管理工作。是口否口3.对米购人员进彳丁中药药事相关法律法规、中药饮片米购相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。是口否口4米购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划，中药饮片采购审批程序符合规定。是口否口5•坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片供应单位。是口否口6.中药饮片生产经营企业资质符合要求。是口否口7•采购中药饮片，对生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证进行验证并将复印件是口否口8.购进国家实行批准文号管理的中药饮片，对生产经营企业注册证书进行验证并将复印件存档备查。是口否口9.与中药饮片供应单位签订〃质量保证协议书〃。是口否口10.定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。是口否口11.是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人采购中药材...
