个人整理精品文档，仅供个人学习使用1/122019年奉化区预算绩效目标申报表编报部门（印章）：宁波市奉化区裘村镇镇人民政府部门负责人：裘尧辉项目负责人：何旭晖编报时间：2019年2月22日个人整理精品文档，仅供个人学习使用2/12预算绩效目标申报表——基本情况表编报部门：宁波市奉化区裘村镇人民政府（盖章）金额：万元项目名称镇建成区环境卫生经费项目起止2019。01。01-2019。12。31项目法人裘尧辉联系人程旭东联系电话项目属性√新增□延续上年预算安排资金251项目口径√经常性□阶段性□一次性项目资金预算安排年份总投资上级补助区财政安排自筹资金银行借款合计201925156。55307。55合计25156。55307。55设立依据宁波市奉化区经济社会发展规划和部门年度计划，并根据需要制定中长期实施规划。项目简况项目内容：建立裘村镇农村环境卫生长效管理机制；项目目的：以制度促进工作、以机制保障效果，推动镇农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保镇环境达到“垃圾不落地，路路有人管”；项目范围：裘村镇建成区；项目期限：2019年1月1日—2019年12月31日个人整理精品文档，仅供个人学习使用3/12必要性和可行性必要性：建立裘村镇农村环境卫生的长效管理机制是推动镇农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化的重要举措，能有效地整治裘村镇农村环境卫生，建设环境优美的新型农村社区，达到建设社会主义新农村中“村容整洁”的目标：是保护和改善裘村镇农村生产环境和村民生活环境的需要，是满足裘村镇村民不断提高的生活质量水平的需要，是改善裘村镇投资环境，促进裘村镇经济发展的需要。可行性：区、镇两级都对农村环境卫生极为重视，将建成区农村环境卫生工作作为解决农村环境突出问题，改善村民生产、生活环境，提高村民生活健康水平，构建农村环保体制的大事；已有一定的环境卫生建设经验可取，且区里给予一定的项目建设资金支持。项目支出明细预测算项目支出明细资金测算数测算依据及说明业务委托费307。55根据建成区保洁招标合同合计307。55个人整理精品文档，仅供个人学习使用4/12预算绩效目标申报表——绩效目标表（总体及保障措施）编报部门：宁波市奉化区裘村镇人民政府（盖章）项目总体绩效目标建立裘村镇农村环境卫生长效管理机制，以制度促进工作、以机制保障效果，推动镇农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保镇环境达到“垃圾不落地，路路有人管”；项目保障措施措施1完善环境卫生相关机制体制措施2积极争取资金保障资金到位措施3加强日常考核和监督⋯⋯个人整理精品文档，仅供个人学习使用5/12项目支出评价指标一览表绩效目标基本指标具体指标标准值分值一级指标二级指标三级指标建立裘村镇农村环境卫生长效管理机制，以制度促进工作、以机制保障效果，推动镇农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保镇环境达到“垃圾不落地，路路有人管”；投入（13）项目立项项目立项规范性镇农村环境卫生项目实施依据是否充分？是，3分；否，0分3绩效目标合理性①项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）；②根据需要制定中长期实施规划（1分）3绩效指标明确性①是否制定了长期绩效目标以及阶段性目标。是，1分；否，0分②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是，1分；否，0分③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，是，1分；否，0分3资金落实资金到位率根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）2资金到位及时性及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1。5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2建立裘村镇农村环境卫生长效管理机制，以制度促进工作、以机制保障效果，推动镇农村环境卫生工作步入规范化、制度化、常态化，确保镇环境达到“垃圾不落地，路路有人管”；管理（18）业务管理管理制度健全性①是否已制定或具有相应的业务管理制度，是，1分；否，0分；②业务管理制度是否合法、合规、完整，是，1分；否，0分。2制度执行有效性①镇是否建立相关工作小组，明确职责，责任到位，是，3分；否，0分。②是否对保洁质量进行不定期抽查，是，2分；否，0分。③项目招标、考核等资料是否齐...
