CHIW<驰纬采回安徽驰纬电气集团有限公司IS09001:2015质量管理体系内控推行方案编制日期审核日期批准日期第一章目标、宗旨......................................................3第二章内控体系推行的思路步骤......................................4第三章内控体系推行的流程图........................................5第四章内控体系推行的时间表........................................6第五章内控体系推行计划实施细则........................................8第六章确保管理体系运行有效性的措施................................10第七章内控体系推行各部门需履行的职责..............................14第八章ISO9000体系推行培训课程表...................................15第九章推行ISO9000体系的成本预算................................16第一章目标宗旨根据公司董事长及总经理要求，对公司的组织结构、运作模式、基础管理及作业流程和管控程序进行全面的梳理和分析，以求提高公司各部门的规范管理和流程运行效率。在此基础上，经系统分析、深入研究，制订此推行方案，供公司领导参考决策。推行宗旨：1、使各部门的文件、制度、流程一一标准化；2、使各部门的衔接更趋一一流畅化；3、使各部门工作最终是实现一一傻瓜式。最终目标：1、任何人离开都不影响公司或部门的正常运行；2、任何人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么做。第二章内控体系推行的思路步骤步骤具体操作事项达成目标第一步仔细阅读9000管理文件一一《质量管理手册》、《程序文件》熟悉体系文件的管控细则和规定第二步找到管理文件中与实际情况的概述性错误并标注明确管理文件错误方向第三步按照公司的主业务流程，对公司目前10个部门进行作业程序梳理制定出各部门梳理的先后顺序第四步逐一对10个部门进行现今实际工作流程的汇集摸排10个部门的实际运作程序第五步逐一对10个部门进行现今涉及到的文件进行汇集摸排10个部门实际存档文件种类第六步逐一对10个部门进行现今的责、权的汇集摸排10个部门现今的实际责、权第七步对10个部门的工作流程、归档文件、责权进行集中会审找出10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分第八步对10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分进行再次会审取消其交集和并集的环节第九步对公司现有的所有“规章制度”进行汇集摸排所有规早制度的实效性第十步对10个部门集中评审过的工作流程、归档文件、责权进行9000体系比对为《管理文件》的重新编写做铺垫第十一步对重新编写的《管理文件》进行10个部门的统一签发为新《管理文件》的试运行做准备+制度建设与推行线对各部门进行业务重组前评审、培训V组织落实对制度、文件适宜性、有效性进行评审JQ对评审的结果进行有针对性的更改和发布（归口部门）对各部门业务流程进行策划重组对重组后的业务流程进行试运行对各项制度及文件进行培训及宣贯并明确归口权、责用9000体系进行新制度、文件、责权的固化成文对重组流程进行纠正、规避将重组流程进行固化，形成管理文件编写傻瓜式《部门管理手册》\z持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性持续的推进与保持，确保体系运行的连续性、有效性+流程重组线时间内容'2016-32016-42016-52016-62016-72016-8最咼决策人推行工作动员□★管理体系诊断■诊断结果评审■业务流程再造■1★流程再造评审★文件编写培训119000文件固化文件实施培训匚体系运行制度□★运行制度培训■流程体系运行_________内部体系审核管理评审★体系运行持续性监督—注：二表示主要由体系管理人员完成，二表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认，★最高领导人参与和批准的事项。时间内容2016-82016-92016-102016-112016-12最咼决策人成立制度体系小组□★原制度文件评审制度文件修订★制度文件培训制度文件汇编★整理成册归档9000体系固化编制《部门管理手册》★注：二表示主要由体系管理人员完成，二表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认，★最高领导人参与和批准的事项。阶段时间体系管理人员工作安排各部门配合工...
