文件编号：中国南方电网控制文件设备类型：电力变压器文档编号:文档贝数:21以风险体系建设为核心的电力变压器监造作业指导书版本号编写人审核人审定人批准人时间手册版本修编记录：V1-2011：文档初稿；一、监造目的及范围：为了更好的保证电力变压器的制造质量，避免变压器在网运行中产生过热、绝缘损坏、放电、漏油、爆炸等风险，有效指导变压器监造人员开展监造工作，把电力变压器制造过程中存在的质量问题消灭在产品出厂前，特制定本作业指导书。适用范围：本作业指导书适用于南方电网公司110kV及以上电力变压器在制造期内进行的驻厂监造工作。特别说明：监造工作不代替制造企业对产品质量的保证。二、监造工作依据的标准和技术文件：1、国家标准、行业标准及南方电网企业标准；2、设备采购合同及其附件（含：订货技术协议等）；3、生产厂家的工艺文件（含标准）；4、三方或双方的会议纪要；5、本作业指导书；三、见证作业内容说明：见证方式分为：文件见证（R）、现场见证（W）、停工待检（H）；见证依据以下几部分进行见证：标准要求栏的内容可根据技术协议或厂家的工艺标准填写；见证结果栏根据见证内容填写相应的数据，并根据标准要求的数据给予判断；备注栏是对相应见证结果补充，主要填写见证照片或见证相关文件（监造通知单、监造联络单等）的文件编号。或是对见证情况不符合的简要描述。一）、管理体系及作业环境：见证见证内容见证见证方法标准要求见证结果备注项目方式（见证照片或相关文件）管理体系及其运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书R查看证书原件查看质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书质量管理体系证书注册号：[]颁发日期：[]证书有效日期：[]环境管理体系证书注册号：[]颁发日期：[]证书有效日期：[]职业健康安全管理证书注册号：[]颁发日期：[]证书有效日期：[]质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系运行R查看原材料、外购件米购过程、生产过程装配工艺卡、关键工序质量控制点、质检人员对生产过程质量进行监控测量、产品试验的质量检验大纲、不合格产品的识别和验证等的控制文件和记录文件；(1)原材料、外购件采购过程具有相关质量控制。(2)生产过程具有装配工艺卡、关键工序质量控制点设置。(3)具有质检人员对生产过程质量进行监控。(4)产品设计及开发的更改有更改单及记录。(5)不合格产品均有识别和验证，并采取有效措施进行控制不合格品的出厂。有相关的控制文件并运行正常，有运行记录。是口否口记录存在问题作业环境作业环境R/W现场查看并记录厂房布置合理、有序；用料存放、保管有分类、标识；工装设备配备齐全，生产现场配备了相应的测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求；生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，工作态度认真、负责。厂房布置合理、有序；用料存放、保管有分类、标识。是口否口工装设备配备齐全，且配备了相应测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求。是口否口生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，发现问题监造代表签字日期：处理情况厂方人员签字日期：业主人员签字日期：(二)原材料及外购件:1原材料和外购件的质量直接影响到变压器本身的质量，监造人员应熟悉技术协议中原材料和外购件的要求，并按要求对原材料和外购件进行查验。2监造人员须核对原材料和外购件的出厂证明或入厂检验记录，应满足相关国家标准和变压器生产企业验收标准。3监造人员应根据订货协议中对原材料和外购件的型号、技术参数、生产厂家的要求，核对实物是否相符。见证项目见证内容见证方式见证方法标准要求见证结果备注(见证照片或相关文件)原材料硅钢片R/W原材料确认：生产厂家、型号、性能指标、包装等确认；查看实物，查阅检测报告，生产厂家：生产厂家：型号：型号：单位铁损值(W/kg):记录铁损检验结果：绕组线R/W原材料确认：生产厂家、导线型号、规格等确认；查看实物，查阅检测报告，核对技术协议等文件要求生产厂家：型号：生产厂家质保书：；符合口不符合口入厂检验记录：；型号：绝缘材料和绝缘件R/W原材料确认：生产厂家、绝缘材料和绝缘件型...
