成都 分公司 玺印上院 管理处2007 年度工作计划及预算编制日期：2006 年 11 月 25 日目 录第一部分：管理工作计划1. 0 管理工作计划…………………………………………………3-42. 0 附件 1：人力资源配置计划………………………………… -3. 0 附件 2：设备设施维保计划………………………………… -4. 0 附件 3：外委工程计划……………………………………… -5. 0 附件 4：物料采购计划……………………………………… -6. 0 附件 5：往年度拖欠款回收计划……………………… -第二部分：收支预算1. 0 收支预算………………………………………………… -2. 0 附件 1：职员薪酬预算……………………………………… -3. 0 附件 2：职员社会保险预算………………………………… -4. 0 附件 3：公共资源成本预算………………………………… -5. 0 附件 4：公共能耗预算……………………………………… -6. 0 附件 5：代收代付能耗费情况说明………………………… -第一部分：管理工作计划序号项目责任人完成时间资金来源预计所需费用（元）备注1接管验收前期准备罗军2007.04管理费10002成立接管验收小组罗军2007.04管理费10003接管验收工作开始罗军2007.05管理费10004管理处机构人员配置人力资源部2007.056物质配置行政部2007.05开 发 商 提供970807管理处各部门人员入场培训罗军2007.06工 会 经 费及 教 育 经费费30008业主入伙氛围布置罗军2007.06社 区 文 化活动费10009业主入伙办理罗军2007.06物 业 管 理费200010管理处各部门正常运作罗军2007.06工资福利费11中秋（元旦÷国庆）业主节日活动罗军2007.10社 区 文 化活动费200012131415注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。人力资源配置计划（附件 1）职位岗位职责编制（人）总编制（人）经理11行政组厨师11客户服务中心经理助理01客户助理1护卫组护卫主管113护卫12工程组技工领班13技工2保洁组00总编制（人）1919 设备设施维保计划（附件 2，设施设备分包的管理处可由分包方提供） 玺印上院管理处因处免费保养期，无此项 序号设备编号设备名称保养人保养周期保养时间备注1234567891011121314 注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费用在物料采购计划中产生。外委工程计划（附件 3）序号项目内容预算金额实施时间资金来源备注1保洁620002007.08物业管理费该费用...
