第 1 页，共 10 页 过程 功能 要求采取的措施SODRPN严重破坏品质缺陷、导致客户投诉和拒收61、材料供应商管理失控2、供方发货失误21、供应商提供材质证书2、要求供应商出货前核对所有标签1、核对供应商提供的材质证明书2、每批核对标识336无产品化学成份、机械性能不符合61、供方未按照要求供货2、材质指标不符合标准要求，化学成份、机械物理性能指标超差21、供应商提供材质证书2、每年要求提供一份第三方材质性能试验报告1、核对供方材质证明书2、定期进行材质三方检测336无拒收退货、影响生产计划需求、造成停工待料61、我司采购工作失误2、材料供应商管理失控（发货失误）21、执行采购计划审批流程及采购订单双方确认的文件2、严格执行进料检验规程和执行合格供应商评审管理程序1、核对采购订单与进料标识牌、材质报告是否一致2、定期对供应商进行审核336无外观不良（粗糙、锈蚀、变形及划痕等）拒收退货、影响生产计划需求、造成停工待料、影响产品外观51、产品运输途中防护措施不妥当2、材料供应商管理失控（储存、防护失误）21、供方执行采购合同中有关运输防护验收的相关规定2、严格执行进料检验规程和执行合格供应商评审管理程序1、进料检验指导书（目测）、检验记录2、定期对供应商进行审核330无标识不正确影响生产6供应商包装人 员 疏 忽2要求供应商出货前核对所有标签核对采购订单与进料标识牌、材质报告是否一致、检验记录336无与模 具 不能很 好 的配 合，不能供生产使 用 或 会 导致其 它 尺 寸 不良51、供应商生产尺 寸 超差2、材料供应商管理失控21、核对供应商提供材质证书2、严格执行进料检验规程和执行合格供应商评审管理程序1、进料检验指导书、检验记录2、定期对供应商进行审核330无若 厚 度 超差，不符合客户要求，影响使 用 ，将 被 拒收51、供应商生产尺 寸 超差2、材料供应商管理失控21、核对供应商提供材质证书2、严格执行进料检验规程和执行合格供应商评审管理程序1、进料检验指导书、检验记录2、定期对供应商进行审核330无拒收退货、影响生产计划需求、造成停工待料、影响产品外观6采购部 没 按要求采购2核对生产计划，采购计划以及相关技 术 要求（国 标，企标、行标等）进料检验指导书、检验记录336无探测度D风险顺序数RPN建 议 的措施责 任 及目标完成日 期潜 在 的失效 原 因 /机理频度数O现 行的过程控制 预 防现 行的过程控制探 测严重度S级别潜 在 ...
