内 部 质 量 审 核 核 查 表 审 核 员 /日 期 审 核 组 长 /日 期 格 式 版 次 1.00 QR0802-04 审 核 主 题 总 要 求 总 则 管 理 承 诺 以 顾 客 为 中 心 质 量 方 针 审 核 部 门 /人 员 最 高 管 理 者 /叶 奇 标 准 要 求 审 核 要 点 审 核 方 法 审 核 结 果 审 核 记 录 无 此 项 不 符 合 符 合 4.1 总 要 求 ☆ 本 厂 建 立 质 量 体 系 识 别 了 哪 些 过程 ？ 是 否 在 本 厂 中 得 到 应 用 ？ ☆ 识 别 出 的 过 程 之 间 的 顺 序 和 相 互 作用 如 何 ？ ☆ 是 否 对 识 别 出 的 过 程 制 定 了 运 行 和控 制 的 准 则 ？ ☆ 是 否 获 得 了 必 要 的 资 源 和 信 息 ？ ☆ 是 否 对 过 程 实 施 了 监 视 、 测 量 和 分析 ？ ☆ 是 否 实 施 了 必 要 的 措 施 ，以 实 现 对 这 些过 程 的 策 划 结 果 和 对 这 些 过 程 的 持 续改 进 ？ ☆ 是 否 识 别 了 本 厂 的 外 包 过 程 ？ 是 否对 外 包 过 程 进 行 了 控 制 ？ ☆ 通 过 与 最 高 管 理 者 座 谈 ， 了 解 最 高管 理 者 是 否 知 道 建 立 质 量 管 理 体 系 的总 要 求 ， 做 了 哪 些 工 作 ？ √ 建 立 质 量 体 系 初期 识 别 本 公司的 所有过 程 ：主 要 是 管 理 智能、 资 源 、 产品实 现 、 监 视 和测 量 四大过 程 对 识 别 出 来的 过 程 进 行 了 策划 ， 策 划 结 果 形成了 文件 4.2.1 总 则 ☆ 本 厂 建 立 的 质 量 管 理 体 系 文件包 括哪 些 ?标 准 要 求 的 文件是 否 都得 到了 满足? ☆ 查核 文件清单及要 求 出 示具体 的 文件， 以 了 解 本 厂 已制 定 了 哪 些 文件。 √ 质 量 管 理 体 系 文件有：质 量 方针 、 目标 、 程 序 文件、 作 业指导 书 、 记 录 5.1 管 理 承 诺 ☆ 最 高 管 理 者 对 其 建 立 和 改 进 质 量 管理 体 系 的 承 诺 和 改 进 质 量 管 理 体 系的 承 诺 能够 提 供 那 些 证 据 ？ ☆ 最 高 管 理 ...
