Quality System Audit Check SheetNoDetailsAllot-mentPointsNotes and Comments1.1 资材仓库管理状态 1) 资材仓库5 S 状态是否良好,是否定期进行点检?1 2) 资材仓库的5S状态和记录至少一个月一次.0.5 3) 温度湿度的管理基准是否合理设定0.5 4) 是否每日点检并记录仓库的温湿度0.5[趋势管理] 5) 夏季高温高湿时是否树立对策1 6) 是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等0.5 7) 是否对于资材库有防尘措施(开关门)0.5 8) 是否有区域划分及运输通道安全标识0.51.2 资材管理先进先出及资材有效期的管理 1) 为了先进先出管理是否每个包装上都帖有有周/月标签1 2) 小包装的资材是否保存在盘中进行先进先出管理0.5 3) 对于有效性资材是否管理有效期并管理清单0.5[漆,胶,助焊剂,酒精等] 4) 资材是否在有效期之内被使用1 5) 资材的有效期是否以资材的生产日期进行管理 [不合格仓库的资材是否超过规定的期限]0.51.3 资材的存储状态 1 ) 资材仓库的 放置 图是否配置,是否与保管实际一致0.5 2) 资材堆放层数基准是否定立,是否遵守基准?1 3) 是否有资材混放,倒放,BOX ?1 4) 是否有资材BOX 挤压,破损现象0.5 5) 是否有利用塑料盒阻挡灰尘0.5 6) 剩余资材是否封闭保管,BOX 有无开封?0.51.4 特殊资材的保管状态 1) 半导体等对静电敏感的资材是否保存在有接地装置的货架1 2) 确认处理半导体的作业者是否配带静电环0.5 3) 真空包装的半导体残量是否有真空包装或存放在恒温恒湿箱中1 4) 是否对需低温保存的资材(5℃↓)进行管理0.5[胶/树脂] 5) 需低温保存的资材是否100% 放入冰箱保存1 6) 是否每日点检温箱的温度并做记录0.5[Trend Control]Evaluation Process资材管理1FORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0Quality System Audit Check SheetNoDetailsAllot-mentPointsNotes and Comments1.5 长期在库管理状态 1) 长期在库资材是否在单独区域保存,是否配备布告牌1 2) 如果没有把长期在库资材单独保存,是否在长期在库资材包装盒上贴长期标签0.5 3) 长期在库资材定期检查与检查记录是否一致1 4) 长期在库资材是否在BOX上记录检查结果或贴标签0.52.1 不合格品仓库管理状态 1) 不合格品(原材料/制品)是否有单独保管仓库(区域)1 2) 不合格品仓库是否有锁定设备,是否有指定担当专门管理0.5 3) 仓库内5S状态是否良好12.2 不合格品保管状态 1) 不合格品是否有因保管不善而诱发...
