下载后可任意编辑名豪木业(惠州)有限公司Minghao Timber(huizhou)Co.,LTD.文件编号MH-ISO-ZD-023版本/版次A/0文件名称ISO 质量管理体系及工作标准考核制度制定日期2015-8-7页 码第 1 页，共 3 页1 目的 为加强 ISO 质量管理体系管理，提高各部门对质量体系标准执行力，促使各部门自觉遵照 ISO 质量管理体系工作标准，确保产品质量提高，最终确保顾客满意，特制定本考核制度。2 范围适用于公司质量管理体系涉及到的所有部门和人员。3 定义 3.1 ISO 质量管理体系：指公司依据 ISO9001：2024 标准要求建立的质量手册、程序文件、作业指导书相关文件及制度等。 3.2 工作标准：指质量管理体系文件中对工作的内容、方法、程序和质量要求所制定的标准，称之为工作标准。 3.3 不符合项：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合项。4 职责 4.1 ISO 工程部：4.1.1 负责依照 ISO 质量管理体系标准对各部门进行定期和不定期考核，并对考核中发现的问题开立不符合项报告。4.1.2 验证责任部门针对不符合项制定的的纠正及纠正措施，确保不符合项得到关闭。4.1.3 负责按本制度对违规部门负责人或直接责任人的责任追究和处理。 4.2 总经理：负责批准本制度，并对考核过程中出现的争议进行裁决。 4.3 行政部：负责根据 ISO 工程部递交的对违规部门责任人进行相应的行政处罚。 4.4 各部门：4.4.1 负责贯彻执行 ISO 质量管理体系文件规定的工作标准。4.4.2 当出现违规有不符合项时需作出纠正和纠正措施并承担违规责任。5 工作程序 5.1 考核依据：5.1.1 依据 ISO9001:2024 标准要求；5.1.2 依据公司《质量手册》、《程序文件》、作业指导书或相关制度文件；5.1.3 依据国家或行业标准法律规范。5.2 考核重点：5.2.1 详见附件一：《ISO 质量管理体系重点稽查清单》。5.2.2 围绕《ISO 质量管理体系重点稽查清单》工作要求所形成的质量记录。 5.3 考核办法： 5.3.1 定期考（审）核：一年正常内审两次，一般在每年的 7 月和 12 月，具体按内审计划实施。 5.3.2 不定期考核：前三个月对相关部门不定期进行抽查稽核，根据各部门工作达标的程度然后逐步实行分类考核。按部门不符合数，分为 A、B、C 类考核。5.3.2.1 A 类考核：为半年一次考核（等同于定期考核）。若被稽核部门三个月内未发现不符合项，则恢复到定期考核。下载后可任意编辑名豪木业(惠州)有限公司Minghao...
