下载后可任意编辑发行版本：A受控状态：聊城市人和轴承有限公司企业标准生产和服务运作控制程序依据ISO/TS16949：2024标准编制文件编号: RH/CX-7.5-17下载后可任意编辑2024年03月01日发布 2024年03月15日实施 聊城市人和轴承有限公司 发布1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成过程和服务过程的控制。3 职责3.1生产部负责《生产计划》和生产辅助设施采购的审批（设备的采购由总经理审批）。3.2 生产部负责指导车间进行生产和过程控制；负责生产设施的维护保养；负责产品的防护；负责产品标识及可追溯性控制；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3技检部对特别过程和特别特性进行评价和确认。负责编制必要的作业指导书和相应的工艺规程；负责产品和过程的控制验证。3.4 技检部负责过程控制中涉及到的监视和测量装置的校正。3.5 供销部负责服务信息的反馈以及与顾客服务的协议的签订。4.管理内容4.1 获得规定产品特性的信息和文件。4.1.1根据产品实现过程策划的输出和产品要求评审的输出等获得必要的生产、服务信息。按《产品质量先期策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》执行。4.1.2对关键过程和特别过程应编制作业指导书或工艺规程，其它应编制作业指导书。4.2 生产计划编制：聊城市人和轴承有限公司质量体系程序文件编号：RH/CX-7.5-17审核：第 1 页 共 5 页批准：生产和服务运作控制程序版本：A修改状态：0下载后可任意编辑4.2.1生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定相应的生产计划表，经生产部经理批准后，发放至相关部门和人员作为准备采购、生产等的依据。生产计划表为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，按《文件和资料控制程序》执行。4.2.2车间根据生产计划，安排生产，向仓库领取所需物料，填写制造命令单、生产流程卡、月生产任务完成情况及计划，并对生产月报表的完成情况进行统计。4.3 过程确认4.3.1 技检部应根据产品要求编制生产过程流程图。4.3.2 过程分为特别过程、关键过程和一般过程。4.3.2.1 特别过程包括：a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)产品质量需进行破坏性试验或采纳复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c)该工序结果在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.3.2.2关键过程包括： a)对成品的质量、性能、功...
