下载后可任意编辑 配送中心商品、物资盘点管理制度一、流程图 二、盘点管理机构流程 三、第 1 页 共 5 页公司领导财 务 部 主管盘点专管员配送中心主管财务部门盘点中作业核实职责：录入人员负责根据盘点表的商品先后顺序逐一在时空上录入商品编号、数量并打印盘点清单，将一份交给盘点专管员。初盘职责：初盘人员负责指定的盘点区域按实物数盘点职责：复盘人员负责指定的盘点区域按实物数盘点。职责：抽盘人员对仓库的货物进行随机盘点。职责：监录人员负责核对录入商品是否与盘点表上的商品编号、名称、盘点数量是否一致。职责：监盘人员对前三次的盘点结果都不一致的，作最后盘点数量的确认职责：财务部负责通知仓库对盘点结果进行确认。职责：仓库负责按商品类别出具盈亏金额，和财务部门一起分析差异原因，出具盘点报告。职责：盘点专员 ( 或信息管理员 ) 根据领导批示的盘点报告金额调正仓库商品、物资库存数量。监录复盘录入抽盘盘点后处理职责：仓库负责安排盘点人员、盘点区域划分、商品归位整理，负责各种商品、物资单据的检查及复核，负责拉好盘点表；信息部门负责时空盘点数据准备。盘点前准备盈亏查询盈亏确认差异调正盈亏处理职责：财务部出具和落实盈亏处理方案。下载后可任意编辑盘点对象及范围盘点对象是公司各仓库内存放的所有商品和物资。四、盘点周期1、例行盘点。每两个月即 60 天内盘点一次，盘点周期天数正负不得超过 5 天，盘点日期一般安排在月末，具体盘点时间由配送中心主管确定。平常根据需要进行自盘。2、其他事项的盘点。配送中心主管及商品管理、数据管理的主要责任人离职或工作调动时需进行盘点，并建议人力资源部在人事调动上安排在盘点结束后进行。3、对每次盘点结果，按制度规定处理，不存在复盘。五、盘点前准备1、验收组 ：1）所有到货商品、物资验收完毕并交各仓入库。2）所有进货单据在盘点前必须在时空系统上将所有入库单据处理完毕。2、退货组：1）所有退货商品处理完毕交各仓入库。2）所有退货单据在盘点前必须在时空系统上将所有退货单据处理完毕。3、制单组：盘点前按仓库盘点区域安排打印盘点表，一式两份，每份两联。一份为（A 表）初盘表，另一份为（B 表）复盘表，隐藏库存数量，并分别给每小组一份空白盘点表一起装订好。每份盘点表须编号，并标明盘点小组的号码。3、各仓组：1）盘点前整理好货架和地架货品的归堆摆放，核对盘点表与各区域堆放的货物是否一致。2）在仓库...
