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厦门威利灯饰照明有限公司采购控制程序文件编号： WL-PD-09编制日期：2010 年 12 月 07 日版 本：8.0 版控制方式： 副本编号： 批 准审 核制订部门采购课下载后可任意编辑 1.目的：为确保采购管控作业有序，交期正常，品质能持续符合要求特制定本程序。2.范围：适用于本公司对制造原物料的采购，以及委外加工作业。3.职责：3.1 采购课负责供应商（包括委外加工厂商）的开发、供货情况的日常跟踪，主导供应商的评估工作，安排原物料采购的相关事宜。3.2 品管课负责采购物资的检验和检验结果的记录，并协助采购进行供应商的品质评定。3.3 开发课负责合格供应商目录及供应商自我声明审核、ROHS 测试一览表更新。3.4 稽核课负责供应商评估及文件的审查。4.工作程序：4.1 供应商的选择、评价及管理4.1.1 通过对供应商的评价结果进行供应商选择，以确保采购物资的质量和交期，同时避开了采购工作盲目性和随意性。对已建立供货渠道的供应商，在选择过程中应符合以下五个原则，即质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远。4.1.2 供应商评价的范围:生产用原物料的供应商。4.1.3 对新增的供应商要具备上述原则外，需满足下列条件：a．具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；b．具备相应生产、加工、经营能力；c．具备良好的质量信誉和资信状态，知名或客户指定的供应商；d．样品经过确认合格的供应商；e．结论合格的供应商调查表；4.1.4 根据客人的要求,把相关资料要求（如:IOS-PRG-0027,IOS-MAT-0010,IOS-MAT-0066,IWAY 执行标准等）用邮件或传真的方式传达给供应商。另外，还需满足以下条件:a. 签署 IWAY 协议;b. 签署 IOS-MAT-0066 或 IOS-MAT-0010 的自我声明;c. 签署 IOS--PRG--0027 的自我声明;d. 相关产品的 ROHS 符合性测试报告(客户认可的测试机构);e. 表面处理所用化学品，胶水，塑胶件等的 MSDS(符合 IOS-MAT-0066 要求,且要有供应商的签名盖章的原件)。4.1.5 供应商的选择方法:下载后可任意编辑a.对刚要建立进货渠道的供应商，要根据供应商选择原则进行摸底，调查供应商的生产能力，制定《供应商调查表》。主要是对供应商的规模、组织结构、人员配备、技术能力和服务情况、产品检验、产品质量等方面进行调查，结论“合格”方可成为合格的供应商。b.还要进行样品确认和批量试产。4.1.6 采购员将合格的供应商上报登录于《合格供应商目录》，经稽查审查相关文件已齐全后提...