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无形资产管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 无形资产基础管理经营风险、财务风险:账表记录不实,资料保管不当,未按规定维护...
油气资产管理业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561. 建立 油气 资产 账册 、卡片√...
存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险:入库存货质量不合格、数量不正确,导致资产损失。财务风险:入库存...
长期股权投资管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.长期股权投资的出资经营风险:未按规定立项和签署合同,造成损失。合规风险:投...
应收款项管理业务内部控制矩阵控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1.应收款项管理经营风险:应收款项管理职责不清,影响管...
工程项目管理业务内部控制矩阵会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1...
承兑汇票管理业务内部控制矩阵相关制度索引会计报表认定会计报表项目控制点分值控制点业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位1234561. ...
资金收、拨款管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 分公司及全资子公司资金上收财务风险:收入资金未及时存入收入户,形成帐外资...
科技开发费管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 年度科技开发预算编制与分解经营风险:计划和预算与需求不符或未按规定权限报批...
人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位1.用工计划经营风险:未按规定制定总体规划或计划,用工总量失控。人事部根据...
修理费用管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1.编制修理计划和材料需求计划经营风险:修理计划与实际脱节,导致修理费上升或设备隐...
税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 税务管理岗位设置经营风险:税务岗位设置不合理、涉税业务人员不具备相应的专业能力,...
模拟人生第三部全攻略 一.游戏开始 进入游戏后,会直接跳到选择游戏记录的画面。如果刚开始玩的话是没有游戏记录的,直接点钩就行了。 ...
图解模拟人生 3攻略 一、总体 1~人物更细腻了。 2~可以去的地方多了。 3~还可以去看上班的地方。 4~睡觉会有先图标提示你什么时候睡...
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承压设备无损检测 第3 部分:超声检测 前言 ……………………………………………………………………………………………………………66...
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