下载后可任意编辑修 订 履 历修订次页 码修 订 内 容日 期拟 制审 核批 准日 期日 期日 期1. 目的:对质量/环境管理体系记录进行控制和管理，以提供产品符合规定要求和管理体系有效运行的证据。 2. 范围下载后可任意编辑 本程序适用于公司内质量、环境管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3. 参考资料 《文件与资料控制程序》（SL-QP-001） 4. 职责 4.1 品保部负责公司内质量、环境管理体系记录的统筹管理。监督检查各部门对本程序执行情况，及时指导纠正发现的问题。5. 程序5.1. 质量/环境记录的编制与填写:5.1.1 常用的质量/环境记录应格式化并尽可能表格化；格式化的记录应有专门的识别号（表单编号）。5.1.2 所有质量/环境记录都应字迹清楚，签名必须签全名，不得用铅笔作记录；5.1.3 质量记录的填写必须字体端正、清楚易辨认,质量记录若因书写错误需要修改时,不能使用涂改液,而应将错误部分划去,在其旁边加上正确内容并签名确认,但每份报告错误涂改不能多于两次.5.1.4 质量/环境记录应清楚地指明是何种产品或活动，应正确、真实、完整地填写记录中的有关栏目内容。5.2 质量/环境记录的保管和处理5.2.1 所作的质量/环境记录应适合于上级政府主管部门、顾客或审核机构的检查要求。5.2.2 各类记录应保存在适合的场所，以防受潮、变质、损坏和丢失。5.2.3 各部门应根据本部门质量/环境记录的产生数量规定在一定时间间隔内进行装订或装箱保存。至少每年应整理一次.5.2.4 各类记录保存期限见《管理记录一览表》，除非顾客或本公司另有书面要求或规定。5.2.5 若以电/磁介质作为质量记录载体，应及时制作备份妥善保存。5.3 质量/环境记录的标识若为非固定格式的记录则在《管理记录一览表》备注栏加以 “*”记号。5.4 质量/环境记录表格的管理5.4.1 质量/环境记录表格由使用部门制定并送文件管理员一份存档。品质中心品保部文件管理员应编制管理记录一览表，明确其修订状态。5.4.2 所有质量/环境管理体系运行记录表格修订必须由管理者代表审批后报品保部文件管理人员备案。5.4.3 质量/环境记录法律规范表格的印刷，应经品保部主管审查，管理者代表批准后方可外部印刷，表单回来后由品保部文件管理人员审查，印刷错误者拒收。5.5 《管理记录一览表》所列质量/环境记录系表明在管理体系中至少应具备的主要记录。新制定的质量/环境记录表格，应增补于一览表中。《管理记录一览...
