内部审核限制程序内审员：见审核的安排审核日期：2021-5-28 至 29审核部门：治理层；综合部；生产部、经营部、车间、仓库ISO9001 条款要求审核结果4组织的环境公司高层定期或不定期对组织内外部环境,收集这些信 息、,进行分析,针对劣势能够采取对应举措.4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望确定了相关方的需求和期望,并在质量中满足这些要求.4.3确定环境治理体系范围组织制定了中期开展规划,并对组织的内外部环境进行了 分析,识别了相关方需求和期望,并在质量治理活动中予 以满足,确定的质量治理体系范围详见认证信息表,不适 用的条款 8.3 设计和开发,根据顾客要求生产,客户提供 图纸,不涉及 8.3 设计和开发过程.理由较充分.4.4质量治理体系及其过程质量治理体系根据新版标准的要求进行了筹划,并形成了 文件化的质量治理体系,对确定的过程制定了准那么,根据 过程准那么实施限制.5领导力与高层交流,领导的作用发挥的较好,重视质量治理,履 行所做的承诺在业务活动中始终关注顾客要求,并落实在 业务活动中,客户评价较好,有稳定的客户资源..质量意 识强.各部门和岗位责任完善,履行情况较好.5.1领导力和承诺以顾客为关注焦点页脚内容 1内部审核限制程序5.2建立质量方针制定了质量方针,并在组织内部得到沟通.5.3组织的作用、责任和权限 部门和岗位责任在内部进行了沟通,并在执行层面实施情 况较好.6筹划风险限制举措与过程限制准那么一体化,确定每一过程,均 确定了可能存在的风险,通过过程的限制,可以防范风险.提供了风险汇总表,共确定 50 个风险,融入到流程中力口以 系统的限制.近期风险限制情况加好,没有发生重大风险.6.1应对风险和时机的举措6.2质量目标及实现筹划制定了 2021 年质量目标,进行的目标分解,相关部门根据 公司质量目标进行了分解.公司质量目标：工序检验一次合格率三 90%；产品交付合格率 100%；合同 执行率 100%；顾客满意综合评价达 85 分以上,均完成.6.3变更的筹划目前文件没有发生变更.7支持公司支持性活动能够满足质量治理体系的需要7.1资源资源配置根本满足治理体系的需要7.1.2人员公司人员 12 人,满足生产需要,人员经过培训后上岗.7.1.3根底设施现场查看：在用设备正常使用,现场观察设备的维护保养 情况较好.页脚内容 2内部审核限制程序7.1.4过程环境过程环境较好,生产车间导入了“5$〞治理,有检查标准, 每月进行一次检查,发现问题有跟踪检查的实施证据.7.1.5监视和测量资源根据...
