县十四届人大五次会议文件（7）关于筠连县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告（书面）2010年1月14日在筠连县第十四届人民代表大会第五次会议上筠连县财政局局长文军各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告筠连县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审查，并请列席会议的政协委员和其他同志提出意见和建议。一、关于2009年财政预算执行情况2009年，在上级财政大力支持和县委正确领导下，财政工作认真贯彻落实科学发展观，攻坚奋进，围绕建设“川南滇东北结合部经济强县”，狠抓收入征管，努力增收节支，优化收支结构，突出支出重点，加强财政监管，推进财政改革，增强财政实力，财政收支预算执行情况良好，为全县经济社会发展提供可靠财力保障。（一）全县财政预算变动及执行情况。县十四届人大四次会议审议通过2009年全县地方财政一般预算收入为12839万元，经十四届人大常委会二十二次会议批准，地方财政一般预算收入调整为15600万元。2009年全县地方财政一般预算收入实际完成16606万元，完成调整预算的106.49%，较上年实际增长150.04%。其中：税收收入完成11174万元，完成调整预算的104.69%，较上年实际增长50.03%；非税收入完成5432万元，完成调整预算的110.25%，较上年实际增长50.06%。地方财政一般预算收入增幅位居全市第三位，总量位居全市第四位。县十四届人大四次会议审议通过2009年全县地方财政一般预算支出为46889万元，经十四届人大常委会二十二次会议批准，全县地方财政一般预算支出相应调整为67256万元（不含上解支出30万元）。2009年全县地方财政一般预算支出实际完成82899万元（包括省市专款32328万元），完成调整预算的123.26%，主要是省市专款补助大幅增加所致，支出较上年实际增长47.62％，支出增幅位居全市第二，支出总量取得历史性突破，位居全市第四，较2008年提升4位。2009年上划中央“两税”完成13267万元，比上年实际10716万元增加2551万元，增长23.81％。全县基金预算收入完成3647万元，完成年初预算4062万元的89.78%，主要是11月公开出让一宗土地按照政策尚有700万元土地出让金要在2010年元月方能入库所致，比年初预算减少448万元，上级基金专项补助收入915万元，上年结转收入591万元，基金收入合计5153万元；基金预算支出完成4318万元（含上级专项补助），完成年初预算4062万元的106.3%，全县当年基金预算结余244万元，实现当年基金预算收支平衡，全县基金收支滚存结余835万元。（二）县本级财政预算变动及执行情况。县十四届人大四次会议批准的县本级财政一般预算收入为12839万元，实际完成16606万元，同比增长50.04%。其中：税收收入11174万2元，非税收入5432万元。县十四届人大四次会议批准的县本级财政一般预算支出为42367万元，2009年县本级一般预算支出实际完成73533万元，同比增长45.45％。（三）贯彻《预算法》和《监督法》有关执行情况。1、2009年预算收支平衡情况。（1）2009年全县财政一般预算收支执行的平衡情况。2009年全县地方财政一般预算收入16606万元，加上上级税收返还收入2580万元，一般性转移支付收入、结算补助、其他补助及市级转移支付补助等各项补助收入28154万元，专项补助32328万元，省级地方政府债券转贷资金3000万元，上年结转结余1045万元后，全县财政总收入合计为83713万元。财政总收入减去当年财政支出82889万元、上解支出23万元，年终滚存结余为801万元，减去按规定可结转下年使用的支出739万元后，全县累计净结余62万元，其中：当年实现净结余28万元。实现全县财政收支平衡，略有结余。（2）2009年县本级财政一般预算执行的平衡情况。2009年县本级地方财政一般预算收入16606万元，加上上级税收返还收入2580万元，一般性转移支付收入、结算补助、其他补助及市级转移支付补助等各项补助收入28154万元，专项补助32328万元，省级地方政府债券转贷资金3000万元，上年结转结余1029万元，县本级财政总收入合计为83697万元。县本级财政总收入减去当年县本级财政总支出73533万元、补助乡镇支出9356万元、上解支出23万元后，年终滚存结余为785万元，减去按规定可结转下年使用的支出739万元后，3...
