内 审 检 查 表 序号：01 编号：8.2.2-03 受审部门 内审员 时间 标准条款及审核要点 审 核 方 法 审 核 记 录 与 评 价 -1 - Q4(F4)质量、食品安全管理体系 通过交谈明确以下问题： 1、 质量、食品安全管理体系的总要求是什么？提倡运用什么方法？ 2、 本公司的主要过程有哪些？ 3、 有关食品安全管理体系 ●体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者； ●在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道； ●怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全； ●怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的最新信息 4、 针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。 5、 公司的体系文件发布时间？ 6、 公司的文件包括哪些？ Q5.1 (F5.1)管理承诺 ●总经理对其发展和实施质量与食品安全管理体系的有何承诺？ ●经营目标是否支持质量与食品安全？ Q5.2以顾客为关注焦点 管理者如何理解以顾客为关注焦点？采取了哪些途径做到以顾客为关注焦点？ 内 审 检 查 表 序号：01 编号：8.2.2-03 受审部门 内审员 时间 标准条款及审核要点 审 核 方 法 审 核 记 录 与 评 价 -2- Q5 .3/5.4 (F5.2)方针 是否签署确定体系的范围，了解体系所覆盖的产品或产品种类和生产现场； ●质量与食品安全方针有无由可测量的目标来支持。 ●方针和目标与经营目标以及顾客、管理机关及企业自身对食品安全的要求是否相符； ●怎样保证与食品安全有关的方针和目标在各个层次上得到理解、贯彻和保持； Q5.4(F5.3)质量与食品安全管理体系策划 ●总经理怎样保证对质量与食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持质量与食品安全的目标的要求。 ●怎样保证对质量与食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。 Q5.5.1/5.5.2(F5.4)管理职责 通过交谈明确以下问题： 1、 总经理的职责有哪些？ 2、 本公司的组织结构情况，为什么这样策划？ 3、 是否组成了食品安全小组，并任命了管理者代表和食品安全小组长？ 4、 食品安全小组成员的职责是否明确规定？ Q5.6(F5.8)管理评审 通过交谈明确以下问题 管理评审将什么时间...
