ISO22000审核检查表(案例)

注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 广州南方食品香料有限公司 食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO22000 条款 检查项目 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标？ √ ◆检查有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录？ ◆有无 ISO22000 要求形成文件的程序和记录？ √ ◆检查文件的充分性 ◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？ √ 4.2.2 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都 应 得现行有效文件？ ◆是否规定了失 效文件的处 置 、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 广州南方食品香料有限公司 食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO22000 条款 检查项目 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件 查阅 现场 检查 ◆文件的 编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚？ ◆所有文件标识是否明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准 ? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? ◆使用处是否都使用适用文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4.2.2 文件控制 ...