ISO9001 和ISO22000 双体系内审核查表 9001 22000 审核要点 4.2.2 质量手册 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ 质量手册内容的覆盖面是否完整？有无分包情况？ 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ 4.2.3 文件控制 4.2.2 文件控制 是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？ HACCP 文件是否包括了HACCP体系活动的所有方面? 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？ 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ 文件使用场所是否有相应的文件？ 作废文件是否从发放场所及时撤回？ 保留作废文件的标识是否清晰？ 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 7.7 预备信息的更新、描述前提方案和HACCP 计划文件的更新 制订操作性前提方案和（或）HACCP 计划后，是否对如下信息进行更新： a) 产品特性； b) 预期用途； c) 流程图； d) 过程步骤； e) 控制措施。 4.2.4 记录控制 4.2.3 记录控制 是否制定质量记录的控制程序？ 质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？ 是否规定了质量记录的保存期？ 是否定期由与该过程有关的直 接 管理者 复 核？ 对于发现的不合格，记录中是否说明了不合格的原因及处理措施？ 5.1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进质量、食品安全管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？ 最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 组织的成员如何认识这种重要性？ 5.2 以顾客为关注焦点 组织如何确定顾客的需求和期望？ 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ 5.7 应急准备和响应 是否有策划的程序以管理与组织在食品链中的作用相关的可能影响食品安全的潜在的紧急情况和事故？ 是否发生过可能影响食品安全的紧急情况和事故？情况如何？如何处理的？ 5.3 质量方针 5.2 食品安全方针 企业是否制定了质量方针、食品安全方针，能否满足标准要求？ 方针与目标的关系是否明确？ 组织采用什么措施传达质量方针、食品安全方针？ 组织各层次对方针...
