南京吉姆服饰有限公司质量管理体系内部审核资料 1、内部通知 2、内审计划3、首、末次会议签到表4、审核检查表5、不符合报告6、不符合项分布表7、内审报告2009 年 12 月 10 日关于质量管理体系进行内部审核的通知各部门、车间：为检查 ISO9001：2000 标准的执行、运行等情况，经研究决定在 2009 年 12 月17、18 日进行质量体系内部审核，具体安排详见（JM/QR-ZH020）审核计划表
请各部门、车间负责人于 12 月 17 日，上午 8：30 分准时在参加会议
管理者代表：2009 年 12 月 10 日内部审核会议签到表编号：JM/QR-ZH014 日期： NO：部门姓名职务部门姓名职务内部审核实施计划 JM/QR-ZH0201 审核目的：对质量管理体系运行状况进行符合性审核，通过审核验证质量管理体系对ISO9001:2000 标准要求的符合性、充分性、适宜性
2 审核范围：质量手册覆盖的部门、场所、产品
ISO9001:2000 质量管理体系——要求（除 7
3 条款）的所有条款
3 审核依据：ISO9001:2000 质量管理体系 要求；公司质量手册、程序文件及管理体系第三层次文件和记录；适用的法律法规和行业标准
4 审核时间： 2009-12-17 至 2009-12-185 审核组成员：组长：何维英；组员：周莹莹、程铸浩、胡成、徐海霞
6 审核安排：日期审核时间审核部门及条款第一组：何维英、胡成审核时间审核部门及条款第二组：周莹莹、程铸浩、徐海霞178:30-9:00 首次会议9:00-11:30总经理 、管代5/6
59:00-10:30缝制车间 7
313:00-14:30业务部 7
