川交高执五五〔2024〕1 号 签发人：谭瑞关于报送五大队内控体系建设基本框架的报告支队：为仔细贯彻全省高速公路管理和执法系统纪检监察工作座谈会与五支队内部控制体系基本框架建设工作会议关于加强纪检监察与惩防体系、内控体系建设工作提出的希望和要求，为进一步加强反腐倡廉建设，扎实推动我大队高速公路管理惩治和预防防腐体系建设，我大队结合自身实际与所管辖路段的特点制定内控体系基本框架建设计划。内控的实质和核心是对内部权力的规 X、制约和监督，防止错用、乱用和滥用。健全内控体系，就要从内控制度建设入手，以权力运行要素规 X 化管理为基础，以风险管理和全程监控为手段，以责任追究为保证，以现代网络技术为依托，在大队内部建立健全大队职能、岗位职责、制约监控、纠错除弊等内控制度，形成决策权、执行权和监督权既相互制约又相互协调的权力结构与运行机制。分层次、分条块构建内容科学、程序严密、配套完善、有效管用的内控制度体系，努力在重要领域、重点部位和关键环节上取得突破，构筑具有五大队特色的内控防线。特此报告附件：XX 省交通运输厅高速公路交通执法第五支队五大队内控体系基本框架2013 年 1 月 10 日第五支队五大队 2013 年 1 月 15 日印发（共印 2 份）附件：XX 省交通运输厅高速公路交通执法第五支队五大队内控体系基本框架XX 省交通运输厅高速公路交通执法第五支队五大队办公室二〇一三年一月四川省交通运输厅高速公路交通执法第五支队 五 大队内部控制体系基本框架（草案）流程制度流程制度流程制度执行控制报账票据管理执法管理财务管理行政处罚施工许可路产认定大队兼职纪检监察员党风廉政建设 组织协调反腐、党内监督工作党员领导干部履职情况监督 协助大队长抓好惩防体系建设，作好党员教育工作制度处罚审批一般事项决策流程制度办公室管理文秘行政事务文书管理流程重大案件处理制度流程监督控制决策控制制度车辆调配重大事项决策大队长会议制度流程流程制度制度制度流程外勤内勤受理党员的控告，受理对投诉举报的核查，接待和处理与党风廉正建设相关的来信来访，承办上级交办的有关事宜流程XX 省 交 通 运 输 厅 高 管 局 （ 执 法 总 队 ） 内 控 体 系 基 本 框 架 工 作 流 程 与 法 规 制 度 汇 总表报 送 单 位 ： XX 省 交 通 运 输 厅 高 速 公 路 交 通 执 法 第 五 支 队 五 大 队项目序号职 权...
