X X X X X X X 公司质量管理体系三级文件合格供方评审办法受控状态发放编号2025.01.01 发布2025.01.01 实施X X X X X X X 公司文件编号XX-ZL-301合格供方评审办法起草人：XXX发行版本A审核人：XXX修改状态0批准人：XXX实施日期2025.0101共 5 页第 1 页1 .范围为确保公司的产品符合采购法律规范要求，对提供的原材料、辅料、配套产品、外协 零部件、外包热处理等供方加以控制，特制订本评审办法，以满足有关法律规范的要求。本规定适用于公司对供方的评价。2. 职责2.1 审核员：公司派到供方按本文件进行审核的人员，其只记录审核过程中客观证据， 而不做出任何结论。2.2 评审组：由公司主管领导、物资部、质量部、生产部及审核员组成的评审组。评 审组对审核员提交的供方审核证据进行评审，并给出是否纳入公司《合格供方名单》 的评审结论。3. 评价内容3.1 对供方资质的确认。供方是否具有相应产品范围的 ISO91 质量管理体系证书，应收集 ISO91 证 书复印件，查验证书的有效性。对需提供 API 会标的产品，应收集有效的 API 会标证书复印件。通过收集国内知名企业样本或上网下载该企业业绩、产品供货及质量控制情况，做为合格供方的有关资料。公司审核员现场审核，应记录有关证书的名称、编号、有效期、颁发单位、顾 客评价记录、行业专家评审报告的名称、编号、日期。审核员应收集资质证书、顾客 评价记录、行业专家评审报告的复印件。3.2 对组织机构的要求有独立的质量检验部门，质量检验员能独立的开展产品检验工作，审核员应查看 供方的组织机构图加以验证并记录。3.3 对资源的要求人员情况3.3.1.供方人员组成，技术人员比例。3.3.1.涉及 API 产品法律规范要求，应评价：a）焊工应具有等级证书，证书颁发单位应为有焊工培训考试资质的单位；b）焊接检验员证书；c）磁粉、超声波、渗透、射线探伤人员的资质证书；d）理化检测人员的资质证书；e）热处理操作人员的资质证书；加工设备情况3.3.2.具有满足产品表面处理要求及喷漆要求的设备。3.3.2.具有满足产品监视和测量设备，具有检定证书，并在检定有效期内，监视和测 量设备包括：a）常规的千分尺、内径量表、钢卷尺等长度量具；b）磁粉、超声波探伤仪器；c）硬度计、拉伸试验机、冲击试验机等机械性能试验设备、材质分析设备（外 委要有合同及相关资质）；d）压力测试设备，压力表应具有检定证书；具有满足产品加工制造的设备,包括：a）等离子...
