QC001供应商扣款管理办法

文件编号：SCTQC-001 版本：1.0发行日期:2025.08。10机密等级：一般修改履历版 本制/修改日期制/修改内容1.02025.8。10由品管部制訂《供應商扣款管理辦法》1。0 目的：为了法律规范供应商管理，對供應商責任造成我司損失進行相應處罰，促使各供方不断建立和完善质量保证体系提高整体素养和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务2.0 范围：适用于我司所有原材料廠商。3.0 职责：核准: 审核: 制定: 賈友艷3.1不同責任類別填寫〈供應商扣款通知單〉及進度跟進之責任單位: A.來料不良—IQC，B.停工待料—生產單位； C。交期延誤-採購， D。產線特採/挑選-IPQC； E.客退品/客戶投訴:QE F。其他—視具體情況而定。3.2 品管部：負責對〈供應商扣款通知單〉進行確認3.3采购部:負責將權限審核後<供應商扣款通知單>通知供應商，並負責追回供應商回簽之<供應商扣款通知單〉提交給財務。3。4财务部：按<供應商扣款通知單〉执行扣款作業；4。0 責任扣款流程 權責單位供應商扣款流程使用表單申請單位申請單位品管，生產,生管，採購,財務申請單位申請單位採購採購供應商扣款通知單供應商扣款通知單供應商扣款通知單供應商扣款通知單供應商扣款通知單主管審核簽章各部門會簽通知採購提出供應商扣款收集相關數據資料知會供應商簽回扣款通知單進行扣款財務5.0 責任扣款內容：5.1根據責任類別不同,由不同申請單位發出《供應商扣款通知單》5.2申請單位收集相關資料，填寫單據並會簽至各部門確認5.3 申請單位將單據審核簽章完成後,將單據移交給採購。5。3採購將<供應商扣款通知單>知會責任供應商,並要求其在限期內回簽。5.4 採購結案〈供應商扣款通知單〉備注其編碼，並通知財務進行扣款作業，並定期公告〈供應商扣款通知單〉處理進度。5。5 財務根據〈供應商扣款通知單>對相應供應商進行扣款作業。5.2 供應商責任扣款項目及計算標準： 序號 責任類別 扣款項目 計算依據 備注 1 來料不良 材料價款 退貨數量＊採購 運費 依實際支出扣回 退貨成本 依實際支出扣回2 停工待料 產線斷線工資單價＊斷線時數* 人數 3 交期延誤 採購成本 緊急調貨發生採購成本4 特採。挑選 人力成本 投入人數*工資單價* 倍數 加班依倍數算. 材料(物料）成本 材料（物料）數量*採購單 價5客退品/客戶投訴索賠損失費客戶索賠費退貨損失費退貨數量＊單價+運輸費售後服務費差旅費+人工成本其它費用 依實際支出扣回注：單價以SC現行報價工資單價計算。 6.0 使用表單6.1《供應商扣款通知單》 保存期限：3年 保存部門：採購