供应商应付款流程供应商必须向我公司提供其单位资料（营业执照、开户许可证、组织机构代码证、是一般纳税人的提供一般纳税人资格证)，对经公司评估小组对其进行评估合格的供应商予以付款，没有提交供应商资料的待资料交齐并通过评估后方可付款。1、采购部门或采购岗位根据采购计划（采购申请)填写采购订单，写明采购用途、金额、合同编号等。无手续完全的采购计划（采购申请）不能进行采购。采购订单后附采购计划(采购申请）。2、根据合同付款前必须与供应商进行对账并填写供应商对账单，供应商和我公司财务必须对账无误，金额一致。3、取得由供应商开具的正式发票，如是一般纳税人需开具增值税专用发票。4、申请人根据“采购订单”、“供应商对账单”、供应商提供的发票完整填写“付款申请书”.5、经部门主管审核、财务复核、总经理审批后，出纳凭齐全的手续方可付款。需供应商领用支票自己下账的,申请人可通知供应商前来公司领取转账支票自行下账。
