1。公司级 KPI 指标指标类型KPI 指标说明目标指标公式/定义数据来源财务指标税后利润2025 年税后利润？？万100％（实际利润/目标利润）×100％财务管理部门成本控制成本费用率？（税后利润总额/成本费用总额)×100%销售收入2025 年 6 个亿产值100%~125％（实际收入/目标收入）×100％客户指标市场份额市场占有率? （公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量)×100%客户及相关部门客户保有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值90％（续约客户数量/上年总客户数量）×100% 客户满意度客户对公司产品的满意度80％ 对客户的调查情况进行统计过程指标产品质量一次产品合格率95%(合格产品数量/生产产品总量）×100%生产部门工作效率任务及时完成率90％∑部门任务及时完成率/部门总数各部门安全生产生产事故损失率0。1％（生产安全事故损失额/产值）×100％管理中心员工指标员工满意度内部员工满意度75%员工对企业的待遇、工作环境、进展前景等的综合评价调查问卷吸引和留住人才招聘计划完成率100％（实际招聘人数/计划招聘人数)×100%人力资源部核心员工离职率≤10%{核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数＋年末公司核心员工人数）/2｝×100%员工培训培训计划完成率100％（实际培训次数/计划培训次数)×100％人力资源部/各部门人均培训时间≥40 小时（培训总时间/参加培训人数）×100％2.部门级 KPI2。1 业务中心 KPI 指标指标类型一级权重公司 KPI部门 KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40％ 销 售 收 入70% 子公司销售收入完成率100%70％ 实际值/计划值×100％每超过 1 个百分点加该项分值 10%财务部成 本 控 制30% 营销预算执行率 100％10％ 实际值/计划值×100％ 每超过 1 个百分点扣该项分值 10％ 财务总结报表/主管领导 子公司营业费用比率？20％ 营业费用总额/产品销售收入总额×100%每超过 1 个百分点扣20％分值 财务总结报表/主管领导 客户指标30％ 市场占有率60％产品市场占有率？60％ 公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量×100%每 低 1 个 百 分 点 扣20%分值主管领导/主管部门 /部门工作总结 客户满意度40%客户满意度85%20％ 客户满意户数/公司全部客户×100％每 低 1 个 百 分 点 扣20％分值调查报告 部门间协作满意度 95％20％ 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每 低 1 个 百 分 点 扣20%...
