第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页项目部（工地）一体化检查表（表一）编制人审核人日期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价1GB/T19001-20004．2．11、是否形成文件的质量方针和质量目标？2、是否有质量手册？3、是否有标准所要求的形成文件的程序？4、组织是否为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件？5、是否有标准所需要求的记录？2GB/T19001-20004．2．21、是否有对质量管理体系过程之间的相互作用的表述？第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页3GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20014．2．34．3．24．3．21、是否有文件发布前得到批准？2、是否有在必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？3、是否有确保文件的更改和理解修订状态得到识别？4、是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本？5、是否确保文件保持清晰，易于识别？6、是否有对外来文件进行识别，并控制其分发？7、是否有防止作废文件的非预期使用？4GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20014．2．44．5．34．5．31、是否有建立并保持记录？2、记录是否保持清晰，易于识别和检索？第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页5GB/T19001-2000GB/T28001-20014．4．74．4．71、是否健全相关部分《通信联络表》？2、是否绘制疏散平面图？3、应急器材是否到位？4、是否有《应急方案》及应急演习记录？5、是否成立应急小组？6GB/T19001-20005．11、是否有传达满足顾客和法律法规要求的重要性？2、是否制定质量方针？3、是否确保质量目标的制定？4、是否进行管理评审？5、是否确保资质的获得？项目部（工地）一体化检查表（表二）编制人审核人日期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价7GB/T19001-20005．21、是否确保顾客的要求得到确定并予以满足？第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页8GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20015．4．24．3．14．3．11、是否进行环境影响评价并列清单？2、是否有《重大危险源清单》？9GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20015．5．34．4．34．4．31、是否有对外来文件进行记录？2、是否按规定时间反馈到办公室？《信息联络处理单》、《信息联络通知单》？10GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20016．2．24．4．24．4．31、是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的培训？2、是否有提供培训或采取其他措施以满足要求？3、是否有评价所采取措施的有效性？4、是否有使员工认识到所从事活动的相关性和重要性？5、是否有保持教育、培训、技能和经验的记录？第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页11GB/T19001-20006．31、建筑物现场是否有按要求配备相关设施？2、是否有配备过程设备（硬件和软件）？3、是否有配备支持性服务（运输或通讯）？12GB/T19001-20006．41、是否有提供达到产品符合要求所需的工作环境？13GB/T19001-20007．11、是否有产品的质量目标和要求？2、是否有针对产品确定过程、文件和资源？3、是否有产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验，以及产品接收准则？4、是否实现过程及产品满足提供的证据记录？项目部（工地）一体化检查表（表三）编制人审核人日期受审核部门项目部（工地）审核地点审核时间序号标准（）文件条款检查内容检查记录评价第6页共12页第5页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共12页14GB/T19001-20007．21、是否有与顾客有关过程的记录？《合同履约评审表》15GB/T19001-20007．2．11、是否有顾客规定的要求记录？2、是否有顾客未明示的必需要求？3、是否有与产品有关的法律法规实物？16GB/T19001-20007．2．21、产品的要求是否得到规定？2、表述不一致的合同或订单要求是否已予解...
