山东广信工程试验检测有限公司GX/C4.13D试验室内审检查表条款评审内容（要求）结论（评审要点）记录4管理要求4.1组织4.1实验室应独立设立，有明确的编制，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测活动。Y有成立文件，能够公正和独立地从事检测活动。4.1.1实验室需经法人授权，独立对外行文和开展业务活动。Y有授权文件，可以对外行文。4.1.2实验室应具备固定的工作场所。Y场所满足工作需要，项目试验室租赁房屋时间应与工期一致。应具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测设备设施；Y查检测设备设施台账与开展项目一致，缺少为不合格。4.1.3实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作；Y应有母体的体系文件。4.1.4.实验室应有与其从事检测相适应的专业技术人员和管理人员，其中持证检测工程师不少于3人，持证试验商业、财务和其他方面的压力Y查检测工程师、试验员毕业证、职称证、上岗证（复印/扫描应清晰）；4.1.5不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；Y试验室组织学习保证独立性和诚实性文件第1页共20页被审核单位：审核日期：年月日山东广信工程试验检测有限公司GX/C4.13D试验室内审检查表条款评审内容（要求）结论（评审要点）记录文，建立记录。实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂;Y查试验室体系中规定措施的落实情况，有无商业、财务和其他方面压力的补充措施。4.1.6实验室及其人员对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。Y4.1.7实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。Y在管理体系中应有规定。联合试验室在项目部结构图有体现。4.1.8实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；Y主任、技术/质量负责人要有任命文件，项目由母体下文。最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。Y主任、技术/质量负责人变更，有变更批文。4.1.9实验室应规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时,指定关键管理人员的代理人。Y主任、技术、质量、试验员等岗位人员职责明确。4.1.10实验室应由熟悉各项检测方法、程序、目的Y由正/副主任或技术/第2页共20页山东广信工程试验检测有限公司GX/C4.13D试验室内审检查表条款评审内容（要求）结论（评审要点）记录和结果评价的人员对检测的关键环节进行监督。质量负责人对试验员进行监督，有记录。4.1.11实验室应由技术管理者全面负责技术运作；Y技术负责人在岗主持技术工作。指定一名质量主管,赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。Y质量负责人负责体系运行。4.2管理体系4.2实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适应的管理体系；Y公司提供管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺；Y公司提供使所有相关人员理解并有效实施。Y项目试验室组织学习，有记录。每月向公司报告工作情况，及存在问题。4.3文件控制4.3实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。Y有文件收/发记录、传阅处理记录；有标准规范清单，所用标准齐全、有效，编号第3页共20页山东广信工程试验检测有限公司GX/C4.13D试验室内审检查表条款评审内容（要求）结论（评审要点）记录受控。文件分类保管有序。4.4检测和/或校准的分包4.4如果实验室将检测工作的一部分分包,接受分包的实验室一定要符合本准则的要求;Y如有委外试验。要有对试验单位资格评价记录.实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。Y有被选机构营业执照、认证证书及附件,公路等级证书(公路工程）等。4.5服务和供给品的采购4.5实验室应建立并保持对检测质量有影响的服务和供给品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。Y有仪器检定单位上级授权证书;供给主要设备,化学药品(适用时)单位...
