炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程 序 文 件内部质量审核程序文件编号：QB- 22制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC 部品质部研发部生产部技术部市场部生产技术部人事行政部下载后可任意编辑1．目 的 为明确内部质量管理体系审核程序，并审查质量活动及有关结果是否符合计划安排 ，以验证质量体系的适宜性和有效性
2．适 用 范 围 本程序适用于内部质量管理体系的审核
3．引 用 文 件 3
1 QB-23 《管理评审程序》3
2 QB-25 《纠正与预防措施控制程序》4
1 管理者代表负责任命内审组长，并批准每次内审计划；4
2 内审组长负责组织每次内审活动，包括制订审核计划、编制审核清单、实施审核、提出审核报告及不符合项的验证、结案；5．程 序 5
1 内部质量审核一般每年二次；5
2 管理者代表任命每次内审组长；5
5 内审组长组织每次内审活动；5
1 组织内审员制订内审计划，内审计划包括以下内容：5
1 审核目的、范围、日期；5
2 审核的依据；5
3 受审核的部门、审核的主要项目、时间安排及审核员分工等
2 内审计划经管理者代表批准后，分发各相关部门；5
3 组织内审员编写检查表，并审核检查表；5
4 按审核计划和检查表实施审核；5
1 内审员通过与被审核部门人员交谈、查阅文件、现场检查、收集证据以检查质量体系运行情况；5
2 现场发现问题应及时让该区域负责人确认，以确保被理解，并有利于纠正；5
3 现场审核结束后，内审组长组织内审员编写不符合项报告，并确定不符合项；5
4 内审组长召集审核员、受审核部门负责人及相关人员，召开会议，报告审核结果；5
5 内审组长编写审
