流程及单据传递 一、 采购、销售合同签订、录入、传递 1 、正常签订合同 各部门签订合同，经审核盖章形成正式合同 ↓ 传递给单据录入员录入合同 ↓ 录入员录入后经合同签订人审核后保存 ↓ 合同复印一份传递给财务部备案 2 、合同变更 各部门变更已签订的合同，经审核、盖章形成正式合同更改单 ↓ 传递给单据录入员录入合同变更 ↓ 录入员录入后经合同签订人审核后保存 ↓ 合同变更单复印一份传递给财务部备案 3 、合同关闭 各部门已签订的合同，已执行完毕、不执行或部分执行后不再继续执行时 ↓ 单据录入员录入“合同资料修改—编辑—关闭” 合同录入分工：销售合同由销售内勤录入；综合部的合同由综合部指定专人录入；研发中心和质量部的合同由研发中心指定专人负责录入；工业级原料的采购由采购部经理负责录入；其余的合同由物流组组长负责录入。 二、 采购入库 采购部通知仓库接货 ←通知采购部退换货 ↓ 到货 ↓ 否 ↓是 检验部门检验，出具检验报告 ↓ 是否检验 否 ↓是 仓库办理入库手续，填写入库单，录入金蝶软件“采购管理”—“入库” ↓ 入库单据于第二天传递到财务部审核（节假日顺延） 注：入库金额须按照不含税金额录入，即按照合同规定开具增值税专用发票的折算成不含税金额录入，其他发票的直接录入。 三、 车间领原料 车间领料员填写领料单，经部门经理签字确认，到仓库领料 ↓ 仓库按领料单发料，录入“仓存管理”—“仓库调拨”（由原料仓调入车间原料暂存库） 需要在仓库基础资料内增加车间原料暂存库。 四、 车间投料 车间根据投产量投入原料，由车间统计根据投料单录入“领料发货”—“生产领料” ↓ 投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核 因为没有使用生产管理模块，需要设置内部书面单据作为依据，见《投入产出表》。 五、 车间半成品入库 各工序半成品办理入库，经质量部检验含量，入库单填写自然量、含量、绝对量 ↓ 统计员根据各工序填报的半成品入库单，验收入库，录入“验收入库”—“产品入库”（车间半成品暂存库） ↓ 半成品入库单于第二天传递到财务部审核 六、 下一工序领取半成品 车间统计根据各工序填写的经部门经理审核的投料单，发出半成品，录入“领料发货”—“生产领料” ↓ 投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核 增加包装工序，LM F 在没有完全达到销售状态前按半成品处理，符合销售状态的才作为产成...
