QC080000关键过程识别控制程序

QC080000 关键过程识别控制程序1.0 目的明确 RoHS 关键过程的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的能力，确保生产和过程的有效性。2.0 适用范围适用于公司大范围内 RoHS 关键过程的识别、确认和控制。3.0 职责 3.1 技术部、品质部、采购部、制箔部、制液部、物管组负责 RoHS 关键过程的识别和确认； 3.2 技术部负责 RoHS 关键过程的控制方法与准则； 3.3 制箔部、制液部、品质部负责 RoHS 关键工序设备和对应人员资格的鉴定； 3.4 行政部负责组织对 RoHS 关键过程人员的培训及资格鉴定； 3.5 技术部、品质部、采购部负责对供应商 RoHS 关联工作的督导与跟踪； 3.6 市场部负责与客户间沟通 RoHS 要求相关工作； 3.7 相关部门人员负责填写记录并保存。4.0 定义 RoHS 关键过程：指影响实现产品 RoHS 质量特性值和质量要求的过程和阶段。5.0 RoHS 关键过程的识别与范围 5.1RoHS 关键过程的识别 5.1.1 过程的识别原则：直接或间接对产品造成禁用环境物质污染的过程或活动都属关键过程的识别对象，广义的过程包括外部供应商、客户的生产活动及公司内部的生产活动。 5.1.2 本公司识别 RoHS 关键过程为采购、生产、包装、储存过程，并以进料、制液、制箔、分切、物管组等生产过程为管控对象，设立质量控制活动。 5.1.3 原辅材料的风险度分类识别 5.1.3.1 A 类高度风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类： a）直接物料，如：阴极铜； b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：硫酸锌、硫酸镍、纤维素等； 5.1.3.2 B 类中等风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类： a）化学品，如：硫酸、胶原蛋白等； b）需与产品一起交客户的包装材料，如缠绕膜、纸管、胶带等； 5.1.3.3 C 类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：生产机组轴辊、分切刀片、手套等。 5.1.4 对厂内和厂外既定 RoHS 不合格品的管控，严格执行《环境物质管控程序》、《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》和《供应商评审和采购控制程序》。6.0 工作流程及控制要点 6.1 RoHS 关键过程控制 6.1.1 本公司加工过程按质量管控范围外延原则，设置外部（供应商）和内部控制点加以控 制。 6.1.2 技术部负责组织工程部、品质部、制液部、制箔部、采购部、物管组等部门编制《RoHS 关键过程明细表》，并按《Ro...