廉政风险防控试点工作讨论 分行纪委成立了专门小组，负责起草试点工作方案。起草《方案》，要求既要吃透中央纪委和总行有关文件精神，又要结合天津分行实际，结合近年来辖区发生的违法违纪案件和履行职权中存在的问题，有针对性地提出措施；既要充分借鉴过去人民银行系统开展的岗位风险防范工作经验，又要突出廉政风险防控中的“廉政作为的是与否”，紧密的与廉政责任挂钩；广泛听取各部门的意见和建议，把“方案”起草的过程同时体现出是对全行干部职工进行廉洁从政教育的过程。在充分调研的基础上，制定了《天津分行机关开展廉政风险防控试点工作实施方案》，明确了开展廉政风险防控工作的指导思想、基本原则、目标要求、试点范围、方法步骤和各阶段的主要任务及工作要求，确立了“45523”工作流程图，即整个试点工作，划分为“动员部署、排查风险、制定措施、总结报告”四个阶段，围绕“职权梳理、流程编制、风险点查找、风险等级评估、防控措施制定”五个环节，实行“自己查找、相互提示、群众评议、领导点评、集体审定”五种排查方法，查找“内部、对外”两类职权风险，评定“高、中、低”三类风险等级，用以推动试点工作的开展。 重点把握五个环节，稳步推动廉政风险防控试点工作。一是梳理权力事项。梳理并确定权力事项是廉政风险防控机制建设的前提。根据分行机关各部门职能和“三定”方案，根据“谁行使、谁清理”的原则，机关内设部门和直属单位仔细查找履职依据，开展议职责、议职权、议岗位活动，清理法律规范权力事项，归属职权类别，摸清职权底数，编制职权目录，明确了职权的名称、内容、行使主体和法律依据。我们把职权划分为“对外职权”和“内部职权”两大类 15 个小类，其中，“对外职权”分为行政审批、行政许可、行政处罚、执法检查、考核评比和其他职权等 6 个小类；“内部职权”分为重大决策、人事管理、财务管理、物品管理、基建管理、涉密管理、监督检查、考核评比和其他职权等 9 个小类。全行各部门共梳理职权 228 项，实行目录管理。二是编制权力运行流程。根据“程序法定、流程简便”的原则，针对每一项职权的行使过程，从头至尾全程编制权力运行流程，明确职权行使的环节、条件、程序和要求。共相应编制了工作运行流程 228 个。三是排查廉政风险点。根据编制的“权力运行流程”，突出重要环节和关键岗位，紧扣权力运行环节，在方法上重点实行“自己找”，辅之以相互提示、群众评议、领导点评、集体审定等...
