单位内部控制基础性评价工作总结

单位内部控制基础性评价工作总结 单位内部控制基础性评价工作总结【一】 为提高行政事业单位管理水平，严肃和法律规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，推动服务型政府建设。财政部 20xx 年出台了《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》、20xx 年发布了《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》、20xx 年发布了《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》。这些意见或办法，对改进公共服务的质量和效率，把权力关进制度的笼子里，加强廉政风险防控机制建设，都具有重要意义。 内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。如何将内部控制的基本原理与检验检疫部门的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是我们需要继续加强的工作。为此，我们应当以本次内部控制基础性评价为契机，全力推动内部控制建设。 加强组织领导，建立联合推动的工作机制。检验检疫行政事业单位要充分认识内控工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，一把手负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，讨论制定切实可行的内控法律规范实施方案并严格加以落实，努力形成领导模范带头，人人遵守内控和内控面前无例外的内控工作氛围和机制。单位内部的相关职能部门特别是财务、纪检监察部门要对内控的贯彻实施工作负责，统筹部署，相互配合，联合推动，扎实做好宣传、培训、指导等各项工作。其他部门要积极配合主动作为，将自身的业务管理融入到内部控制范围内，审视管理职能依据、业务流程和程序、成果输出等，形成权力制约的管理闭环全面推动检验检疫内部控制建设。 以评促建，充分发挥两表一图、质量体系作用。检验检疫行政事业单位要根据内控基础性评价的文件要求，在做好基础性评价的基础上，根据评价指标评分表的具体情况，结合自身实际情况，有序推动内控建设，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设定期开展内控自我评价等重要环节，把内控法律规范的各项制度要求逐项落实到位。前些年，有些单位通过建立两表一图、健全内部质量体系，积累了一些内部控制建设成果，在借鉴近期反腐败的经验做法基础上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体讨论、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容...