QP11内部质量审核程序

1 目的通过策划和实施部审核，查明质量保证体系的实施是否符合策划安排及强制性产品工厂质量保证能力要求，质量保证体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题,实行措施持续改进.2 围本程序适用于质量保证体系部审核.3 职责3. 1 质量负责人聘任部质量管理体系审核员，并规定其职责.3. 2 质检部负责制订"质量体系部审核计划"，并经质量负责人审核,总经理批准.3. 3 在质量负责人主持下，质检部组织实施审核，编制有关审核的文件、报告和资料.3. 4 各相关部门配合完成审核，并对不合格项及时实行措施.4 程序4. 1 质检部推举、质量负责人聘任部质量审核员，被聘人员应具有一定资格、有管理工作经验、熟悉审核工作，并经过培训.审核员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性.4. 2 编制年度审计划4. 2. 1 质检部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订"质量体系部审核计划".一般情况下，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核 1〜2 次，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数.公司机构、管理体系发生重大变化时.第二、三方审核之前.出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时.3 由审核组长策划审核并编制"质量体系部审核计划",交质量负责人审核，总经理批准.计划的编制要具有严肃性和灵活性,其容主要包括:审核目的、围、方法、依据.审核组成员.受审部门及审核要点.开会时间.审核报告分发围、日期.质量负责人任命审组长和审组员.成员适当分工.组长负责本次审核的具体组织工作.审应由与受审部门无直接关系的审员负责.4. 3. 2 准备审核专用文件："质量审核通知单"、"质量审核计划"、"质量体系部审核检查记录表"、"不符合报告".4.2.2 当出现以下情况时，由质量负责人及时组织进行部审核.b)法律法规及其他外部要求变更时.d)在质量认证证书到期换证之前.4. 2.b)部审核的工作安排.d)审核时间、地点.f)预定时间，持续时间.4.审核准备4.3.1 在质量负责人主持下，成立审核组＜一般由 3〜4 人组成〉,4. 3. 3 收集审核的依据文件：质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规、质量计划和管理文件等.4. 3. 4 审核组长提前一周向受审核部门发出"质量审核通知"及本次"质量审核计划".4. 3. 5 受审核部门收到"质量审核计划"后，要做好必要的准备工作.若对审核日期和审核的主要项目有异议，应提前两天通知质检部，经协商后可以另行安排.4. 4 审核实施4....