工贸企业作业过程及环境变更的管理制度一、目的为消除或减少由于工艺、设备和人员等变更引起的潜在安全事故隐患，加强变更过程当中的事故风险的控制，特制定本项制度。二、适用范围本项规定适用于公司有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更程序的管理。三、职责3.1 生产管理部门负责组织制定、管理和维护本制度。3.2 相关职能部门根据“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。3.3 各车间负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改善建议。四、管理规定4.1 变更程序4.1.1 变更申请。实施变更时，变更申请人填写“变更实施计划申请书”；4.1.2 变更审批。“变更实施计划申请书”填好后，逐级上报主管部门和主管负责人审批，并填写“变更申请表”。4.1.2.1 审批内容(1) 变更目的。(2) 变更涉及的相关技术资料。(3) 变更内容。(4) 变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。(5) 涉及操作章程修改的，审批应提交修改后的操作章程。(6) 对人员培训和沟通的要求。(7) 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。(8) 强制性批准和授权的要求。4.1.3 变更风险分析。变更经批准后对将实施的变更过程进行风险分析，确定可能产生的风险，制定控制措施；4.1.4 变更实施。变更经批准后，由责任部门组织实施。任何临时性的变更，未经过批准不得超过原批准的范围和期限；4.1.5 变更结束后，变更主管部门及时将变更结果通知相关部门和人员。4.1.6 变更后及时组织对相关人员的安全及专业知识进行教育培训。工艺设备变更.1 工艺设备变更范围包括：（1）生产能力的改变。（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。（3）设备、设施负荷的改变。（4）工艺设备设计依据的改变。（5）设备和工具的改变或改善。（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（7）安全报警设定值的改变。（8）仪表控制系统及逻辑的改变。（9）软件系统的改变。（10）安全装置及安全联锁的改变。（11）非标准的（或临时性的）维修。（12）操作章程的改变。（13）试验及测试操作。（14）设备、原材料供货商的改变。（15）运输路线的改变。（16）装置布局的改变。（17）产品质量的改变。（18）设计和安装过程的改变。（19）其他。人员变更.1 企业根据企业人力资源定员相关标准，明确生产单元或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。.2 人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施，...
