2025 年度经营预算编制单位: 编制日期:2025 年**月**日审 核 人 :***2025 年度经营预算第一部分 商城运营成本预算1、组织架构及人员配置1、1 组织架构 1、2、人员配置及资薪表部门岗位编制(人)岗位职责薪资待遇(月薪/元)高管总经理1全面负责商城进展规划及对商城整体运营决策30000财务部财务总监兼会计1全面主持商城财务工作15000出纳2负责出纳工作4500收银6负责商城收银工作4000策划部策划总监1负责宣传及活动策划等工作15000设计主管1负责设计工作5000营运部营运总监1负责商城营运、售后及突发事件等工作,完成公司下达得各项目标任务等15000楼层经理3每层楼一个负责商城现场管理工作5000总台及客服6负责商城总台、会员管理、播音、礼仪咨询等工作4500物业管理部物业总监1负责商城安保及物业管理等工作15000监控兼消防主管2负责监控管理、安全、消防等工作5000保洁主管1负责保洁工作5000保安员20负责商城安保工作4000保洁员6负责商城保洁工作4000水电工4负责水、电、暖及其她设施得维修保养5000综合部综合部主任1全面负责办公室事务工作10000档案员1负责档案管理工作4500小计58 人316500 元/月×12 月=3882000 元全年人工成本:根据以上各项得出商城运营共需要工作人员约 58 人,年人工成本约 388 万元。注:人员编制仅初步估算,实际人数根据实际经营需要调整。第二部分 商城物业运营成本预算 商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F 共五层(本次测算不包括酒店、写字楼、4F 餐饮、-1F 超市,其中餐饮与酒店由其单独进行年度测算),其中-3F 建筑面积 7606、94㎡,套内面积 5104、52㎡;-2F 建筑面积 6648、44㎡,套内面积 3944、80㎡;1F 建筑面积 4355、15㎡,套内面积 2478、09㎡;2F 建筑面积 5377、69㎡,套内面积 2727、03㎡;3F 建筑面积 5556、88㎡,套内面积2845、33㎡;合计建筑面积 29545、1㎡,套内面积 17099、77㎡。2、1 电费 2、1、1、照明用电:商城照明一般分为:基础照明与二次照明,二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此,不做考虑。基础照明部分,根据现行得建筑照明标准,一般商城得照明功率密度应在 12W/㎡-20W/㎡之间,也就就是说每平方米用电瓦数按高于 12W 设计即可满足商城照明用电。每天营业 12 小时。则全年商城照明用电为(按 20W 计算):20W/㎡×12h×30 天×12 月×17099、77㎡÷1000=1477420、13KWh2、1、2、空调用电:根据与田市气候特点及商城经营要求,商城空调制冷集中在 6 月--10 月五个...
