过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ②（要求是什么？）1、生产指示单2、检验记录过 程 ①填写COP或过程名称产品标识和可追溯性如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录程序。2、文件资料管理程序。3、标识和可追溯性程序。4、不合格品控制程序。5、顾客满意和服务管理程序。6、精元轮圈产品标识细则使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、产品标识和可追溯性执行状况。2、产品未进行标识和可追溯性差错率<1%。3、产品未进行标识和可追溯性纠正预防措施情况验证，确认完成率。使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、标识牌2、钢印输 出 ③（将要交付的是什么？）1、合格证明。2、有明确标签进行标识且可追溯其来源的产品。3、成品入库单及发货记录单由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）操作工、生管员、检验员1 目的规定对产品生产过程进行标识的方法，识别产品的检验和试验状态，必要时，实现可追溯性。2 范围适用本公司产品实现过程中所有的产品。3 定义 检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。4 职责4.1 品管部负责产品实现各阶段检验，并标识检验和试验状态。4.2 技术部负责制定产品标识方法。4.3 生产部负责产品实现过程中的产品标识。5 程序内容5.1 公司产品实现过程采纳颜色管理：红色—不合格品；黄色—待处理品；绿色—合格品。5.2 进料识别5.2.1 原材料进厂后，仓管员应将其放于仓库指定之待检区，同时填写 《送检通知单》送品管员进行检验，检验完成后，品管员应及时将结果进行反馈，《送检通知单》应一式三联，仓管留底一联，品管、采购各执一联。5.2.2 原材料经品管员检测后，属合格品，应通知仓管员，仓管员应将合格的原材料分类存放，同时挂标识牌。标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应于标识牌上加盖 “OK”字样，并在送检单上注明 “已检 OK”字样。5.2.3 原材料经品管员检测后，属不合格时，应通知仓管员，仓管员应将不合格的原材料隔离存放于指定地点，同时挂牌标识。标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应在标识牌上加盖 “NG”章，不合格品按《不合格品控制程序》处理。5.2.4 如采购的产品为 C 类，不影响产品质量之物品进货时，仓管员应检查其合格证，并在标识牌上加盖 “免检”章，入库存放。5.3 产品实现过程识别5.3.1 各生产部门应明确规划出产品合格区，不合格区，待...
