第二部分内部审计与效能监察管理系统初稿第2页共105页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共105页拟定人：指导：初审：拟定时间：2013年8月13日目录第一章内部审计与效能监察组织结构及岗位职责..............................................................-3-第一节内部审计及效能监察组织结构..........................................................................-3-第二节内部审计及效能监察岗位职责..........................................................................-4-第二章内部审计管理制度......................................................................................................-9-第一节内部审计制度......................................................................................................-9-第二节经营审计实施细则............................................................................................-20-第三节工程审计实施细则............................................................................................-24-第四节财务审计实施办法............................................................................................-30-第五节审计处理处罚实施细则....................................................................................-38-第六节内部审计人员职业道德规范............................................................................-40-第七节内部审计工作手册............................................................................................-41-第八节内部审计具体规范............................................................................................-46-第九节离任审计实施办法............................................................................................-55-第三章效能监察岗位职责....................................................................................................-59-第一节效能监察部工作职责........................................................................................-59-第二节效能监察部部长的岗位职责............................................................................-60-第三节效能监察员的岗位职责....................................................................................-60-第四章效能监察管理制度....................................................................................................-63-第3页共105页第2页共105页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共105页第一节效能监察基本制度............................................................................................-63-第二节效能监察工作办法............................................................................................-69-第三节管理人员工作失职失察失误追究制度............................................................-78-第四节合同管理办法....................................................................................................-81-第五节项目与投资管理办法........................................................................................-87-第六节招投标实施细则................................................................................................-96-第一章内部审计与效能监察组织结构及岗位职责第一节内部审计及效能监察组织结构第4页共105页第3页共105页盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计与效能监察组织结构图审计主任办公室办公室内部审计室效能监察室编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共105页第...
