专卖稽查中队内部专卖管理监督工作制度第一条为进一步加强我局内部专卖管理监督工作，不断推进内部专卖管理监督工作向基层延伸、向全员延伸，深化“全员内管”意识，充分发挥专卖稽查队伍的内部专卖管理监督作用，不断规范卷烟经营行为，不断增强人员自律意识，根据我局实际，特制定本制度。第二条专卖稽查中队内部监管的主要内容：销量监管。结合各自辖区实际，分析筛选辖区零售户经营信息，重点关注“三户”（销量大户、销量小户及销量波动异常户）卷烟经营行为，发现异常情况及时上报处理。分析辖区零售户卷烟销售情况，看有无存在向无证户供货、拆单分摊、虚拟客户、货源不合理投放等，发现异常情况及时处理上报。配送监管。监管辖区配送车辆卷烟配送情况，看零售户卷烟是否如数如实收到，查看配送员标准化执行情况。服务监管。监管辖区客户经理、配送员服务情况，看服务是否规范到位。许可证监管。对辖区零售户许可证使用情况进行时时监管，对一些长期不订货、一店多证、地址法人变更、已停歇业等零售户，及时上报按许可证管理办法进行处理。第三条中队人员每季度进行一次内部专卖管理监督知识培训，不断提高内部监管业务知识。第四条每季度组织辖区客户经理、配送员召开一次联席会议，及时通报市场相关信息。第五条协助、配合内部专卖管理监督科做好专卖人员执法监督工作。第六条协助、配合内部专卖管理监督科做好重大案件、内部人员违纪违规案件查办工作。第七条认真自查总结中队月度内部监管工作开展情况，每月3号前报内部专卖管理监督科。第八条认真按时完成内部专卖管理监督科交代的工作任务，第1页共2页完成情况及时反馈汇报。第九条考核组及专卖科要将稽查中队落实本制度的情况纳入考核，严格落实监管责任。第十条本制度自发布之日起实施。第2页共2页
