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除差旅费报销单_第1页
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第1页共1页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共1页出差旅费报销单a部门a职务a事由a月日时月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa凭证附件张报销总计(大写)小写预支退回公司退回出差总经理财务主管审核人经办人适用范围:凡出差的员工均应使用。使用要点:(1)根据公司财务开支标准填写;(2)超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批;(3)出差人在填写本单前最好经财务审核,有争议之处协调解决。出差为多人时,最好各人填写各自报销单。本单后须附原始凭证,且粘贴整齐。

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