CHHY 标CNHZ/QEP-31纠正与预防措施管理程序第六版，2014-05第 1 页，共 6 页战略所有者:内容所有者:批准1目的1.1. 调查产品质量、安全和环境监测不符合的原因与防止再度发生所采取的纠正措施。1.2. 分析所有过程、操作、让步接收事项、检查记录、客户抱怨、以探讨及消除造成不合格品的潜在原因。1.3. 依照可能承受的风险（如 FMEA）主动采取适当的预防措施。1.4. 应用各项控制，以确保纠正及预防措施的有效执行。2范围适用于丹佛斯（杭州）板式换热有限公司海盐分公司内各部门及分包商所采取对质量系统和环境体系改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。3定义3.1. 纠正措施：采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。3.2. 预防措施：确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。4职责与权限4.1QEHS 部管理体系中的不合格的控制，纠正预防措施的跟踪验证。4.2 质量部负责过程的不合格控制，纠正预防措施的跟踪验证。4.3 各部门负责本部门不合格项的评审，执行不合格处理措施，提出纠正预防措施计划并实施5流程CNHZ/QEP-31第六版第 2 页，共 6 页CHHY 标准纠正与预防措施管理程序CNHZ/QEP-31第六版第 3 页，共 6 页 CHHY 标准纠正与预防措施管理程序CNHZ/QEP-31第六版第 4 页，共 6 页 CHHY 标准纠正与预防措施管理程序6.3.2.各项异常问题，各相关部门须列为重要及优先处理的事务，以减少损失及维护公司的声誉。6.4.异常原因分析及措施拟定6.4.1. 责任部门经理接获“改进报告”后，可按 4M1E 人员、材料、设备、方法、环境）或 5M1P（人员、材料、设备、方法、测量、产品、模/夹/检具）的方法解析问题异常的因果关系（特性要因分析）及其发生的根本原因。6.4.2. 问题异常原因及职责明确者，即在提出纠正措施方案（包括防错方法），依必要的操作标准、过程、设备、控制计划、操作者技能、检验设备、检验员技能及检查频率作纠正。6.4.3. 问题异常原因或职责不明确（属相关部门）的情况，则由质量部召开会议讨论后，提出纠正预防的方案；经讨论问题较严重或原因仍不明确，需成立改善小组进行专案改善。6.5. 措施执行：依提出纠正措施方案，经相关责任部门经理审核后，则执行相关的纠正措施，若不可行时，按照 5.4 的规定再执行。6.6. 效果确认6.6.1. 问题责任部门须确实追踪该项纠正预防措施是否有效执行，及确保预定期限内完成。6.6.2. 质量部须于纠正预防措施实施完成后，进行效...
