Sap-MM总结1.简化流程：询价VA11-> 报价 VA21-> 销售合同 VA41-> 销售订单 VA01-> 发货 VL01N（只是一个发货单）,实际发货 VL02N-> 开票 VF01（形式发票） ,会产生会计凭证的开票VF02-> 收款 F-28 。详细流程如图：有时候也会配置在VF01 处直接产生财务会计凭证（建议不这样设置）2.SAP对 FI-SD 的解决方案一：（MM 模块配置）发货 借：主营业务成本1000 贷：贸易商品1000 （SD 模块配置）开票借：应收账款1755 贷：主营业务收入1500 应价税费 -应交增值税（销项税）255 （FI 模块配置）收款借：银行存款1755 贷：应收账款1755 SAP对 FI-SD 的解决方案二：发货 借： GI 1000 贷：贸易商品1000 开票借：应收账款1755 贷：主营业务收入1500 主营业务成本1000 应价税费 -应交增值税（销项税）255 GI 1000 收款借：银行存款1755 贷：应收账款1755 GI：goods issue 方案一存在的问题是：可能存在多笔开票计入次月，也就是说成本记在了本月，收入却记在了次月，造成一个月没利润或利润很低，而另一个月利润却又超高，税务集中在一个月处理（会额外增加企业的一些成本）。但多数时候依然建议使用方案一，而中国的企业也多数采用的方案一。另外在做项目调研是，要多沟通客户了解其可能存在的特殊情况：比如想发货和开票（即成本和收入）不在同一个月（因为我国一般是发货即开票），所以此时就只能不发货了。3.客户主数据：一般数据层client 层（名称、住所、银行信息等）FD01; 公司代码层数据（统驭科目、支付条件等） FD01；销售数据（销售组织、分销渠道、产品组等）VD01；数据集中处理用XD01。（ FD 在财务模块， VD 和 XD 在销售模块）。客户主数据表：KNA1 客户主数据（一般数据） KNB1 客户主数据（公司代码层数据） KNVV 客户主数据（销售视图层数据）KNVP 合作伙伴（客户销售四方）（销售四方：订货方、收货方、付款方、开票方）4.创建客户主数据界面的科目组也叫做客户账户组，客户账户组的作用是：给客户分类；确定客户代码范围；确定客户主数据界面字段的显示，隐藏等。5.客户 /供应商的号码范围全局共享的。有需要创建号码范围的数据，只要没让选择公司代码，就说明是全局数据，是共用的。6.在创建一条客户主数据又或者是供应商主数据时，如果这条主数据既是客户又是供应商，就要在“控制数据”页签，科目控制下，客户/ 供应商方框里输入关联数据。7.国际贸易条款：该内容一...
