下载后可任意编辑1.0 目的 建立完整的采购系统,确保采购品质合乎要求。2.0 适用范围 凡属本公司产品的原物料﹑零配件等均适之。3.0 定义 无4.0 权责 4.1 请购:需求单位 4.2 采购:采购单位 4.3 储存:仓储单位 4.4 验收:相关单位 4.5 承认书:供应商提供,开发部确认5.0 内容 5.1 采购流程见（附件一）。5.2 厂商搜寻:通过《黄页》或推举等方式进行。5.3 询价:所需采购之原物料﹑零配件,寻找适当之协力厂商,要求其提出报价并议价，经部门主管核准后进行采购。新协力厂商则依<<供方评定管理程序>>执行。5.4 采购5.4.1 零配件必须依<<零件样品承认作业管理办法>>作业,经开发部主管承认后,方可采购作业。5.4.2 采购人员依生管单位之生产排程或需购部门之<<请购单>>，要求供应商报价，经议价后开立<<采购单>>，经权责主管审核后进行采购。 5.5 跟催:采购人员依所下订单之交货日进行跟催,要求协力厂商如期﹑如数交货。若协力厂商无法按期交货,采购立即与生管联系,协商新进货日期。 5.6 紧急订单:若是业务部反映急单,则由采购查询协力厂商是否有库存,若有库存请协力厂商先行出货,随即补下<<采购单>>给协力厂商。若无库存,则查询最快之交期后,随即下<<采购单>>采购，并回报生管单位转知业务部。 5.7 采购单变更: 订单变更时,采购单位立即变更协力厂商之<<采购单>>。 5.8 采购品之验收:采购品之验收依照<<进料检验管理程序>>处理。 5.9 采购品之不良退货:采购品之退货依照<<不合格品管理程序>>处理。 5.10 在外验证:外验前需将公司对该产品之放行标准明确说明,公司若因实际需要外验则安排品保外验。 5.11 客户对产品的验证:当客户之合约/订单有规定要在本公司之协力厂商处验证所提供产品是否符合规定要求时,本公司需配合联系相关验证事宜,唯此验证之结果不列为我厂对协力厂商之品质依据。 5.12 委外加工,依《委外加工作业管理办法》进行。6.0 参考文件 6.1《供方评定管理程序》 (PR-013) 6.2《进料检验管理程序》 (PR-004) 6.3《不合格品管理程序》 (PR-009) 6.4《零件样品承认作业管理办法》 (WI-RND-0001) 6.5《委外加工作业管理办法》 (WI-ADM-0001)7.0 附件 7.1 采购作业流程(附件一) 下载后可任意编辑采购作业流程 附件一NO需求单位 提出请购供应商评估送样询价、议价审核下采购单供应商送货验收入库对帐付款结束下载后可任意编辑YESNOYES下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！...
