下载后可任意编辑广东永鸿钟表有限公司程序文件文件编号：YH-QP-03 版本号： A0 总页数：3文件名称：内部审核程序 页 号：21、目的验证质量管理体系的有效性，可及时发现问题并实行适当的纠正措施。2、范围此程序适用于广东永鸿质量管理体系内部审核。3、职责3.1 管理者代表任命内审员及审核组长并主持内部质量审核。3.2 审核组长负责制定审核活动计划并领导实施内审。4、运作程序4.1 年度审核计划作成及审核4.1.1 审核组长编制《年度内部审核计划》，交管理者代表审批后作为执行定期审核的依据。4.1.2 质量管理体系完整性的审核每年至少一次。4.2 审核小组的成立及内审活动计划的拟定4.2.1 管理者代表确定审核组长，由审核组长根据实际需要选择具备资格的内部审核员组成内审小组。4.2.2 由审核组长于审核前一周拟定《内审活动计划》，经管理者代表审核后知会相关部门及人员。4.2.3 各内审员的安排应能确保其能独立于所审核部门。4.2.4 各内审小组成员依据《内审活动计划》中规定的受审部门编制相应的《内审检查表》(需包括受审部门所涉及的相关要素)。4.3 审核实施：4.3.1 审核前，审核组长应召集所有内审员和受审部门主管召开审前会议，以确定本次审核的项目、范围、依据及时程安排，相关人员若认为需作局部变更时，应于会上提出，经确认可行时应当即作调整。4.3.2 审核的主要方法是抽样查看质量活动记录、相关文件以及现场管理状况，通过询问、观察，弄清事实进行审核，前次审核的不符合项应作为本次审核的重点审核项目，审核中应做好审核记录。4.3.3 审核员应态度友善，立场公正，一切依照审核的准则执行审核并判定。4.3.4 审核结束后，由审核组长召集各内审员开会，对审核结果作最后确认。4.3.5 经确认不符合项，由各内审员填写《不一致报告》。4.4 结束会议4.4.1 由审核组长提请管理者代表，所有审核员及受审部门主管出席。4.4.2 由各内审员报告审核所见的不符合项；受审部门主管于《不一致报告》上确认，以示认同及了解，并分发一份给责任部门,受审部门需提出书面改善对策及预定完成日期。4.5 不符合项改善及追踪4.5.1 各相关部门应按时改善。4.5.2 各内审员负责追踪受审部门之不符合项改善状况，并于《不一致报告》上注明，若无效，应要求受审部门限期改善，同时汇报审核组长及管理者代表裁示。4.5.3 审核组长应对所有《不一致报告》予以追踪，以掌握各单的结案情形；并制定《内下载后可任意编辑审总结报告》...
