知名物业公司物资采购制度 1一、 目的法律规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1. 项目各部门：根据当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2. 综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3. 客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A 类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价〈1000 元B 类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000 元特别类：大金额固定资产，单价>10000 元五、采购、入库、报销流程1. 提出采购申请各部门负责人根据下月的物资估计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月 25 日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特别要求，须备注说明）。2. 审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月 25 日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于 28 日前完成审核,每月 28 日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据 A\B 两类物资情况，审批流程如下：A 类物资：项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划内则审核驳回,如遇紧急特别情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节； 物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。B 类物资：除履行 A 类物资审批流程,在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批,审批通过后方可下单采购。特别类物资：除履行 B 类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。3. 供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商,在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，...
